| 20222269 |
Predĺženie platnosti elektronickej pečate |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
D.Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
48,00 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222207 |
Elektrina vyúčtovanie 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 045,88 € |
05.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222256 |
Autobatéria na vozidlo TTZ304 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
93,00 € |
05.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222255 |
Nemrznúca zmes do ostrekovačov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
630,00 € |
05.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222254 |
Interiérové vybavenie (nábytok) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 351,20 € |
05.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222217 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
505,25 € |
05.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222235 |
PHM 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 604,57 € |
05.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222233 |
PHM 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 726,50 € |
05.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222223 |
PHM 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 745,16 € |
05.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222206 |
Vodné, stočné, zrážky Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,63 € |
05.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222272 |
M406, 0519-003 Most cez potok Chvojnica Popudinské Močidlany + dodatok č. 31 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
14 364,46 € |
05.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222209 |
M433 na ceste II/426 cez Chvojnicu pri Holíči - geodetické práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOMAD s.r.o. |
47418397 |
|
1 212,00 € |
05.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222193 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
189,36 € |
04.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222189 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
463,68 € |
04.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222179 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
154,44 € |
04.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222221 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Koloman Štrbka - MLADŠÍ |
40023354 |
|
96,00 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222202 |
Balík služieb na portáli www.profesia.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
718,80 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222294 |
Krtkovanie odpadového potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
144,00 € |
02.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222247 |
Ukladanie odpadu Galanta 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
105,86 € |
02.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222246 |
Preprava odpadu Galanta 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
91,38 € |
02.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222245 |
Preprava odpadu Sereď 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
65,65 € |
02.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222243 |
Ukladanie odpadu Sereď 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
83,08 € |
02.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222355 |
Revízie elektrických zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Roman Hlocký - ZERO II., s.r.o. |
47568445 |
|
22 758,90 € |
02.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222371 |
Montáž súmrakových senzorov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AESYS s.r.o. |
43853021 |
|
405,70 € |
02.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222263 |
Mýtne poplatky 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
173,15 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222257 |
Mýtne poplatky 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
29,17 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222251 |
Mýtne poplatky 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
89,15 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222300 |
Mýtne poplatky TT510IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
0,38 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222299 |
Mýtne poplatky TT510IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
1,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222297 |
Mýtne poplatky TT510IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
0,54 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
