Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221084 Nájom dopravných prostriedkov 06/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 28 052,54 € 30.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221083 Nájom dopravných prostriedkov 06/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 10 396,54 € 30.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221082 Nájom dopravných prostriedkov 06/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 70 736,93 € 30.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221081 Nájom dopravných prostriedkov 06/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 8 270,90 € 30.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221079 Nájom dopravných prostriedkov 06/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 1 680,58 € 30.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221078 Nájom dopravných prostriedkov 06/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 1 698,79 € 30.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221077 Nájom dopravných prostriedkov 06/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 22 635,60 € 30.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221076 Nájom dopravných prostriedkov 06/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 9 431,41 € 30.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221075 Nájom dopravných prostriedkov 06/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 7 385,84 € 30.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221074 Nájom dopravných prostriedkov 06/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 2 535,05 € 30.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221089 Asfaltová emulzia 0,90 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 662,65 € 30.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221088 Asfaltová emulzia 0,66 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 485,95 € 30.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221157 Vodné vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 -209,14 € 30.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221156 Vodné vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 -668,75 € 30.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221073 Ochranné pracovné pomôcky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DEXIS ZPS s.r.o. 35934590 25,20 € 29.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221130 Náhradné dielyTT265AA Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HRIADEĽ, spol. s r.o. 31444334 488,40 € 29.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221113 Materiál potrebný pri oprave zvodidiel na ceste II/500, III/1100 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 GRAMES s.r.o. 36852732 13 246,00 € 29.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221105 Materiál potrebný pri oprave zvodidiel na ceste II/500 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 GRAMES s.r.o. 36852732 831,00 € 29.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221068 PC komponenty na kontrolu kamier Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP 33199108 99,19 € 28.06.2022 14.07.2022 Faktúra
20221063 Výpočtová technika, príslušenstvo (video kamera GoPro) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Datacomp, s.r.o. 36212466 685,40 € 28.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221131 PC príslušenstvo (stojan na monitory) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP 33199108 99,90 € 28.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221055 Elektróda bázická Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TECH SOLUTION s.r.o. 36700886 89,50 € 27.06.2022 29.06.2022 Faktúra
20221051 Náhradné diely MB TT722CE (filtre) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Peter Pullmann - Autotechma Pullmann 33549044 96,60 € 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
20221062 Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 1 824,12 € 27.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221107 Pneuservisné služby TT199ER Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIKONA TRADE, j.s.a. 52978397 100,12 € 27.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221052 Drvené kamenivo fr. 2/5 22,90 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 849,13 € 27.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221071 Asfaltová emulzia 0,64 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 471,22 € 27.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221069 Asfaltová emulzia 1,80 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 1 325,31 € 27.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221067 Asfaltová emulzia 0,72 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 530,12 € 27.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221053 Preprogramovanie počítača Dell AIO Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ing. Igor Blaško - BGAopravy 51092921 110,00 € 27.06.2022 26.07.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »