| 20222288 |
Stavebné práce - Problematika zaplavovania pozemkov v obci Popudinské Močidlany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
179 612,40 € |
09.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222283 |
III/1146 odboč. smer Smrdáky - Oreské |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
892 171,10 € |
09.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222281 |
II/500 Senica - Kunov, km 29,84 - 31,12 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
415 278,84 € |
09.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222342 |
Nájom trafostanice 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
09.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222352 |
Pneuservisné služby TTZ304 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
28,19 € |
09.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222286 |
M607 cez Vištucký potok v obci Veľký Grob - nové hĺbkové zakladanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
267 087,32 € |
09.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222304 |
Výpočtová technika (HP ProBook 450 G8) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
885,00 € |
08.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222241 |
Náhradné diely TT035AD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
141,00 € |
08.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222266 |
Office 365 Business Basic a Standard |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
741,72 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222310 |
Náhradný diel (Hydraulický zdvíhák kabíny) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Peter Lelkes |
40024601 |
|
150,00 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222265 |
Teleskopický rebrík |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
132,44 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222354 |
Poplatok za telefonickú konzultáciu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
08.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222285 |
III/1319 Leopoldov - km 3,187 - 3,360 - Rekonštrukcia vybraných úsekov ciest na území TTSK - 5. časť |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
72 386,50 € |
08.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222242 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
606,48 € |
08.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222276 |
III/1324 Obec Siladice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
363 403,34 € |
08.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222321 |
M5581 Inžiniersko-konzultačné služby pre cesty a mostné objekty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
D-Phase a.s. |
54148855 |
|
7 200,00 € |
08.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222253 |
Akumulátory do záložného zdroja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
36,00 € |
07.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222232 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
691,36 € |
07.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222271 |
II/590 hr. SE/MA - križ. smer Tomky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
492 455,84 € |
07.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222270 |
III/1132 Brodské, prieťah obce - križ. I/2, km 0,350 - 2,050 + dodatok č. 36 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
416 367,14 € |
07.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222212 |
Vodné 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222211 |
Vodné 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222208 |
Kancelársky nábytok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DON - Drevo, obklady, nábytok, s. r. o. |
53061934 |
|
5 231,00 € |
06.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222219 |
Autobatéria na vozidlo TT267BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
84,00 € |
06.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222295 |
Zrážky Hlohovec 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 662,54 € |
06.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222298 |
Technická a emisná kontrola TT367CD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
24,00 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222322 |
Pneuservisné služby TT894IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
30,66 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222319 |
Pneuservisné služby TT134HB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
34,33 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222273 |
M607 na ceste III/1043 Odstránenie betónových zvodidiel z obchádzkovej trasy mosta vo V. Grobe |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
625,92 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222274 |
II/561 Jánoštelek - Opatovský Sokolec |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
777 465,73 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
