Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221072 Asfaltová emulzia 0,76 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 559,57 € 30.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221147 Poklop kanalizačný Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIVA, spol. s r.o. 31681212 122,15 € 30.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221120 Inzercia Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253 74,88 € 30.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221145 Maliarske náradie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marcel Griflik VERTICAL 33203571 311,76 € 30.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221196 Technická a emisná kontrola TT092GK Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Jozef Beňo, s.r.o. 47573562 78,00 € 30.06.2022 29.07.2022 Faktúra
20221184 Elektrina - vyúčtovanie preplatok Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 -69,02 € 30.06.2022 03.08.2022 Faktúra
20221195 Zrážková voda 06/2022 Gabčíkovo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 686,60 € 30.06.2022 29.07.2022 Faktúra
20221194 Zrážková voda 06/2022 Dunajská Streda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 4 830,71 € 30.06.2022 29.07.2022 Faktúra
20221193 Zrážková voda 06/2022 Veľký Meder Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 461,17 € 30.06.2022 29.07.2022 Faktúra
20221191 Zrážková voda 06/2022 Šamorín Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 38,54 € 30.06.2022 29.07.2022 Faktúra
20221172 Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 6 283,08 € 30.06.2022 29.07.2022 Faktúra
20221171 Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 3 498,29 € 30.06.2022 29.07.2022 Faktúra
20221170 Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 6 949,96 € 30.06.2022 29.07.2022 Faktúra
20221181 Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -1 101,58 € 30.06.2022 02.08.2022 Faktúra
20221180 Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -2 697,54 € 30.06.2022 02.08.2022 Faktúra
20221179 Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -7 522,49 € 30.06.2022 02.08.2022 Faktúra
20221178 Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -623,81 € 30.06.2022 02.08.2022 Faktúra
20221177 Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -907,79 € 30.06.2022 02.08.2022 Faktúra
20221176 Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -4 450,25 € 30.06.2022 02.08.2022 Faktúra
20221175 Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -3 039,12 € 30.06.2022 02.08.2022 Faktúra
20221174 Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -4 176,31 € 30.06.2022 02.08.2022 Faktúra
20221173 Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -10 730,38 € 30.06.2022 02.08.2022 Faktúra
20221165 Vodné, stočné Galanta 06/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa 36550949 3 176,65 € 30.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221102 Pneuservisné služby TT464IO, TT141CY, TT035AD, TT606FP Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ROJT, s r.o. 36262994 102,70 € 30.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221226 Zrážková voda z ciest - Vrbové Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 2 773,18 € 30.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221225 Zrážková voda z ciest - Piešťany Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 3 774,30 € 30.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221224 Zrážková voda z ciest - Trnava Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 5 852,26 € 30.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221111 Materiál na opravu vozidiel a strojov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIKULKA tech s.r.o. 36264016 312,34 € 30.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221086 Nájom dopravných prostriedkov 06/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 40 967,02 € 30.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221085 Nájom strojových zariadení 06/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 12 439,80 € 30.06.2022 04.08.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »