Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221959 Pneuservisné služby TT035AD Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ROJT, s r.o. 36262994 56,00 € 31.10.2022 29.11.2022 Faktúra
20222003 Oprava posýpacích nadstavieb KOBIT TT718CE, 77720, TT723CE Správa a údržba ciest TTSK 37847783 COMPAAN, spol. s r.o. 31604307 34 700,40 € 31.10.2022 29.11.2022 Faktúra
20221995 Betónová zmes 3 m2 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 417,24 € 31.10.2022 29.11.2022 Faktúra
20221949 Materiál na opravu vozidiel a strojov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIKULKA tech s.r.o. 36264016 62,59 € 31.10.2022 29.11.2022 Faktúra
20222000 Zrážková voda 10/2022 Gabčíkovo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 718,12 € 31.10.2022 29.11.2022 Faktúra
20221999 Zrážková voda 10/2022 Šamorín Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 40,32 € 31.10.2022 29.11.2022 Faktúra
20221997 Zrážková voda 10/2022 Veľký Meder Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 482,34 € 31.10.2022 29.11.2022 Faktúra
20221996 Zrážková voda 10/2022 Dunajská Streda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 5 052,44 € 31.10.2022 29.11.2022 Faktúra
20222082 Náhradný diel TT437BY (lanko hydrauliky) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ing. Peter Lelkes 40024601 299,00 € 31.10.2022 07.12.2022 Faktúra
20222089 Posypový materiál soľ 985,3 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 LAPERR spol. s r.o. 31572316 194 971,16 € 31.10.2022 10.12.2022 Faktúra
20222042 Posypový materiál soľ 455,57 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 LAPERR spol. s r.o. 31572316 90 148,19 € 31.10.2022 10.12.2022 Faktúra
20222039 Posypový material soľ 254,61 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 LAPERR spol. s r.o. 31572316 50 382,23 € 31.10.2022 10.12.2022 Faktúra
20222234 Oprava požiarných zariadení Správa a údržba ciest TTSK 37847783 OBORIL, s.r.o. 50588711 2 963,45 € 31.10.2022 21.12.2022 Faktúra
20222018 Asfaltová emulzia 1 t + 0,88 t + 0,96 t +1,08 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 2 886,24 € 29.10.2022 29.11.2022 Faktúra
20221927 Emisná kontrola TT718CE Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 46,00 € 28.10.2022 12.11.2022 Faktúra
20221926 Technická kontrola TT718CE Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 84,00 € 28.10.2022 12.11.2022 Faktúra
20221998 Technická a emisná kontrola TT367CD Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TS-VPP, s.r.o. 35946172 24,00 € 28.10.2022 17.11.2022 Faktúra
20221941 Teplá obaľovaná asfaltová zmes 0,98 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 COLAS Slovakia, a.s. 31651402 93,96 € 28.10.2022 29.11.2022 Faktúra
20221940 Teplá obaľovaná asfaltová zmes 9,98 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 COLAS Slovakia, a.s. 31651402 958,08 € 28.10.2022 29.11.2022 Faktúra
20221913 Sústruženie brzdových bubnov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KOVO Bernát, s.r.o. 46470999 60,00 € 27.10.2022 28.10.2022 Faktúra
20221953 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 COLAS Slovakia, a.s. 31651402 4 339,52 € 27.10.2022 29.11.2022 Faktúra
20221942 Teplá obaľovaná asfaltová zmes 9,98 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 COLAS Slovakia, a.s. 31651402 956,88 € 27.10.2022 29.11.2022 Faktúra
20221912 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA - SHOPPING s.r.o. 50571745 168,00 € 26.10.2022 27.10.2022 Faktúra
20221911 Emisná kontrola TT437BY Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 46,00 € 26.10.2022 08.11.2022 Faktúra
20221910 Technická kontrola TT437BY Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 84,00 € 26.10.2022 08.11.2022 Faktúra
20221916 Materiál potreby pri výmene svietidiel (žiarovky) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO - HAL s.r.o. 47542268 117,19 € 26.10.2022 12.11.2022 Faktúra
20221945 Technická kontrola TT519YH Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK Senica, s.r.o. 48183415 41,00 € 26.10.2022 29.11.2022 Faktúra
20221944 Technická a emisná kontrola TT035AD Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK Senica, s.r.o. 48183415 122,00 € 26.10.2022 29.11.2022 Faktúra
20221915 Tonery a náplne do tlačiarne Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 618,44 € 26.10.2022 29.11.2022 Faktúra
20221921 Montáž osvetlenia šatne a kuchynky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELDOM s.r.o. 46608877 485,76 € 26.10.2022 29.11.2022 Faktúra