| 20222102 |
Asfaltová emulzia 1,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
854,09 € |
02.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222005 |
Mýtne poplatky 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
142,08 € |
01.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222008 |
Mýtne poplatky 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-7,00 € |
01.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221955 |
Zemný plyn 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 068,00 € |
01.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221931 |
Zemný plyn 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
50,00 € |
01.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221930 |
Zemný plyn 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 450,00 € |
01.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222079 |
Mýtne poplatky 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-84,18 € |
01.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222078 |
Mýtne poplatky 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-22,73 € |
01.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222041 |
Mýtne poplatky 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-110,44 € |
01.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222040 |
Mýtne poplatky 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-22,09 € |
01.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222035 |
Mýtne poplatky 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
23,44 € |
01.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222007 |
Mýtne poplatky 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
5,84 € |
01.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221965 |
Mobilné služby 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
834,81 € |
01.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221964 |
Pevné siete + internet 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 725,56 € |
01.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221963 |
Telekom fleet GPS 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221962 |
Pevné siete 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221929 |
Elektrina 11/2022 - Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
178,62 € |
01.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222014 |
Elektrina 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
4 734,62 € |
01.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222013 |
Elektrina 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
263,60 € |
01.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222034 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
18 231,04 € |
01.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221932 |
Vodné, stočné Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,12 € |
01.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221989 |
Zrážková voda 10/2022 Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 280,31 € |
31.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221988 |
Zrážková voda 10/2022 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 113,20 € |
31.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221984 |
Zrážková voda 10/2022 Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 322,46 € |
31.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221983 |
Vodné, stočné 10/2022 Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
159,72 € |
31.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221928 |
Zneškodnenie odpadu 0,18 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
21,78 € |
31.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221961 |
Syntetická farba na náter zábradlia (modrá, šedá) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marcel Griflik VERTICAL |
33203571 |
|
734,74 € |
31.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221967 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
592,50 € |
31.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222004 |
Oprava ventilu vo vodovodnej šachte (plombovanie vodomeru) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
56,00 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222081 |
Elektrina 10/2022 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
1 344,41 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
