Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20222103 Podlaha drevená a príslušenstvo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KLÚČNIK, s.r.o. 48034819 682,94 € 03.11.2022 29.11.2022 Faktúra
20221981 I/51 Oprava šachtových poklopov v km 104,5 Biela Hora Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SATES, a.s. Pov.Bystrica 31628541 2 370,95 € 03.11.2022 06.12.2022 Faktúra
20221987 PHM 11/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 9 017,66 € 03.11.2022 06.12.2022 Faktúra
20221958 PHM 10/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 10 766,49 € 03.11.2022 06.12.2022 Faktúra
20221957 PHM 10/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 15 256,56 € 03.11.2022 06.12.2022 Faktúra
20222031 Zvislé dopravné značenie (informačná tabuľa) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. 34139184 470,40 € 03.11.2022 06.12.2022 Faktúra
20221980 Nájom dopravných prostriedkov 10/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 2 568,97 € 03.11.2022 06.12.2022 Faktúra
20221979 Nájom dopravných prostriedkov 10/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 7 484,74 € 03.11.2022 06.12.2022 Faktúra
20221978 Nájom dopravných prostriedkov 10/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 9 557,60 € 03.11.2022 06.12.2022 Faktúra
20221977 Nájom dopravných prostriedkov 10/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 22 938,26 € 03.11.2022 06.12.2022 Faktúra
20221976 Nájom dopravných prostriedkov 10/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 1 721,53 € 03.11.2022 06.12.2022 Faktúra
20221975 Nájom dopravných prostriedkov 10/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 1 703,09 € 03.11.2022 06.12.2022 Faktúra
20221974 Nájom dopravných prostriedkov 10/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 8 381,65 € 03.11.2022 06.12.2022 Faktúra
20221973 Nájom dopravných prostriedkov 10/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 71 683,57 € 03.11.2022 06.12.2022 Faktúra
20221972 Nájom dopravných prostriedkov 10/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 10 535,72 € 03.11.2022 06.12.2022 Faktúra
20221971 Nájom dopravných prostriedkov 10/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 28 428,31 € 03.11.2022 06.12.2022 Faktúra
20221970 Nájom strojových zariadení 10/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 12 606,40 € 03.11.2022 06.12.2022 Faktúra
20221969 Nájom dopravných prostriedkov 10/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 41 503,20 € 03.11.2022 06.12.2022 Faktúra
20222026 Dochádzkové čipy 100 ks Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RON Software, spol. s r.o. 47678526 199,00 € 03.11.2022 06.12.2022 Faktúra
20222130 Hutný materiál (Profil I 80m) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Stavebné profily s.r.o. 36347965 457,49 € 03.11.2022 07.12.2022 Faktúra
20221934 Vodné 11/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 188,00 € 02.11.2022 17.11.2022 Faktúra
20221933 Vodné 11/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 578,00 € 02.11.2022 17.11.2022 Faktúra
20221952 Železiarsky a spojovací materiál Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS, s.r.o. 47179350 45,22 € 02.11.2022 22.11.2022 Faktúra
20221951 Stavebný materiál na opravu sociálnych zariadení Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS, s.r.o. 47179350 767,77 € 02.11.2022 22.11.2022 Faktúra
20221950 Vodoinštalačný materiál na opravu socialnych zariadení Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS, s.r.o. 47179350 665,36 € 02.11.2022 22.11.2022 Faktúra
20221992 Spotreba tepla 10/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 3 923,84 € 02.11.2022 22.11.2022 Faktúra
20222015 Telekomunikačná technika (GRANDStream DP720) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP 33199108 120,00 € 02.11.2022 25.11.2022 Faktúra
20221948 Pramenitá voda Červeník Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 66,00 € 02.11.2022 29.11.2022 Faktúra
20221947 Pramenitá voda Trnava Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 102,00 € 02.11.2022 29.11.2022 Faktúra
20221946 Pramenitá voda Buková Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 24,00 € 02.11.2022 29.11.2022 Faktúra