| 20222069 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
05.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222068 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
05.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222067 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
05.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222076 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
05.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222075 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
05.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222074 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
05.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222073 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
05.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222066 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
05.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222065 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
05.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222064 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
05.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222063 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
05.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222062 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
05.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221985 |
Vodné, stočné Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,63 € |
05.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222077 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
04.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221986 |
Nájom plynových flaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
154,01 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221966 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
439,15 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221960 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
149,95 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221982 |
Náhradný diel TT723CE (chladič) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BASEKO s.r.o. |
36016748 |
|
1 008,00 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222025 |
Oprava ventilov vo vodovodnej šachte |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavol Šurina |
34427571 |
|
208,00 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222024 |
Oprava ventilov vo vodovodnej šachte |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavol Šurina |
34427571 |
|
590,00 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222023 |
Oprava ventilov vo vodovodnej šachte |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavol Šurina |
34427571 |
|
196,99 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222028 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
759,05 € |
04.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222022 |
Preprava odpadu Galanta 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
91,38 € |
04.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222021 |
Ukladanie odpadu Galanta 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
109,88 € |
04.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222020 |
Ukladanie odpadu Sereď 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
129,98 € |
04.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222019 |
Preprava odpadu Sereď 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
65,65 € |
04.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222100 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
10 146,00 € |
04.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221993 |
Support ORIS, CS ORIS 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222002 |
Technická kontrola TT723CE, TT934AD, TT166GE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
100,00 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222001 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
53,00 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
