| 20222110 |
PHM 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 849,52 € |
18.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222159 |
Posypový material soľ 305,13 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
60 379,13 € |
18.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222133 |
Posypový materiál soľ 827,75 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
163 795,18 € |
18.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222123 |
Priemyselná posypová soľ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
79 379,57 € |
18.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222121 |
Vodné, stočné, zrážky 11/2021 - 10/2022 Veľký Meder preplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
-743,46 € |
16.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222095 |
Tlač pohľadníc, vizitiek, polep fóliou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
571,80 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222148 |
Technická kontrola TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
63,00 € |
16.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222118 |
Technická a emisná kontrola TT141CY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
80,00 € |
15.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222108 |
Betónová zmes 2,00 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGS TRNAVA s.r.o. |
36228311 |
|
274,32 € |
15.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222119 |
Betónová zmes 1,0 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
58,08 € |
15.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222114 |
Betónová zmes 3,0 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
460,44 € |
15.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222117 |
Materiál potrebný na zabránenie vjazdu na mostné objekty (plastová vodiaca stena) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
936,00 € |
15.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222149 |
Hygienické potreby (utierky, mydlo, papier) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
1 891,14 € |
15.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222091 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
162,54 € |
14.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222131 |
Školenie v oblasti BOZP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZPO, s.r.o. |
36332151 |
|
924,00 € |
14.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222061 |
Vodné Sekule - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,91 € |
13.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222048 |
Betón 25 kg - 40 balíkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
127,03 € |
12.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222083 |
Poštové služby 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
192,95 € |
11.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222115 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
11.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222116 |
Oprava regulačnej stanice plynu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROSTA s.r.o. |
34114572 |
|
1 360,00 € |
11.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222080 |
Office 365 Business Basic a Standard |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
737,04 € |
11.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222060 |
Vodné, stočné, zrážky Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
299,65 € |
11.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222059 |
Vodné, stočné Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
11.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222188 |
Pneumatiky traktorové predné TT574AC, TT669AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
332,00 € |
11.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222105 |
Materiál potrebný na opravu miešacieho zariadenia MZK5 (rúra) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TITAN - Tatraplast, s.r.o. |
36440124 |
|
30,43 € |
10.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222099 |
Sústružnícke práce TTZ272 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
348,00 € |
10.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222088 |
III/1300 Špačince - Jaslovské Bohunice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
791 251,90 € |
10.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20230023 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
23,22 € |
10.11.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221990 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,88 € |
09.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222011 |
Náhradný diel TT367CD, TT946AC (akumulátor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BANEX AUTODIELY s.r.o. |
51469863 |
|
247,00 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
