Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221034 Asfaltová emulzia 0,4 t , 0,75 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 846,74 € 16.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221033 Asfaltová emulzia 0,58 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 427,04 € 16.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221032 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 706,84 € 16.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20220885 Vodné 06/2022 DS Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 188,00 € 15.06.2022 14.06.2022 Faktúra
20220884 Vodné 06/2022 DS Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 578,00 € 15.06.2022 14.06.2022 Faktúra
20221001 Poplatok za webinár ,,Tajné komnaty Vemy" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DataWex s.r.o. 46822771 60,00 € 15.06.2022 25.06.2022 Faktúra
20220993 Servis na hydraulické hadice TTZ272 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. 31642608 23,09 € 15.06.2022 02.07.2022 Faktúra
20220988 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 830,57 € 15.06.2022 02.07.2022 Faktúra
20221028 Vytýčenie sietí - dočasné parkovisko pri Peter Vetter v Hlohovci Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 187,58 € 15.06.2022 05.07.2022 Faktúra
20220997 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 61,73 € 15.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221019 Betónová zmes 1,25 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 63,16 € 15.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221018 Betónová zmes 16,00 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 1 279,92 € 15.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20220995 Ochranné pracovné pomôcky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DEXIS ZPS s.r.o. 35934590 177,96 € 15.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20220994 Ochranné pracovné pomôcky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DEXIS ZPS s.r.o. 35934590 372,96 € 15.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20220996 Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 252,64 € 15.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221017 Frézovanie hrboľov na cestách II. a III. triedy Správa a údržba ciest TTSK 37847783 EKOM PLUS s.r.o. 36236403 1 008,00 € 15.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221110 Technická kontrola TT364GK Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 40,00 € 14.06.2022 14.07.2022 Faktúra
20221109 Emisná kontrola TT364GK Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 38,00 € 14.06.2022 14.07.2022 Faktúra
20220983 Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 05/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS, a.s. 36817864 3 277,89 € 13.06.2022 22.06.2022 Faktúra
20221022 Žeriavnické práce TT718CE Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Koloman Štrbka - MLADŠÍ 40023354 84,00 € 13.06.2022 22.06.2022 Faktúra
20220989 Elektrický ohrievač vody s príslušenstvom a prácou Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Pavol Šurina 34427571 1 037,53 € 13.06.2022 02.07.2022 Faktúra
20220987 Oprava vodovodného a kanalizačného potrubia Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Pavol Šurina 34427571 2 550,00 € 13.06.2022 02.07.2022 Faktúra
20221035 Nájom trafostanice 07/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STROJSERVIS SK spol. s.r.o. 46472495 120,00 € 13.06.2022 05.07.2022 Faktúra
20220985 Ochranné pracovné pomôcky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DEXIS ZPS s.r.o. 35934590 25,20 € 13.06.2022 08.07.2022 Faktúra
20220984 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 3,36 € 10.06.2022 14.06.2022 Faktúra
20221023 Konzultačné a analytické služby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Martin Velický - CATO 37567853 1 100,00 € 10.06.2022 25.06.2022 Faktúra
20220777 Náhradné diely TT723CE Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SOFTIP, a.s. 36785512 723,60 € 10.06.2022 08.07.2022 Faktúra
20220981 Stravné kupóny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 48,51 € 10.06.2022 08.07.2022 Faktúra
20220970 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,00 € 09.06.2022 09.06.2022 Faktúra
20220969 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 1,68 € 09.06.2022 09.06.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »