20221034 |
Asfaltová emulzia 0,4 t , 0,75 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
846,74 € |
16.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221033 |
Asfaltová emulzia 0,58 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
427,04 € |
16.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221032 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
706,84 € |
16.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220885 |
Vodné 06/2022 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
15.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220884 |
Vodné 06/2022 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
15.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221001 |
Poplatok za webinár ,,Tajné komnaty Vemy" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
60,00 € |
15.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220993 |
Servis na hydraulické hadice TTZ272 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
23,09 € |
15.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220988 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
830,57 € |
15.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221028 |
Vytýčenie sietí - dočasné parkovisko pri Peter Vetter v Hlohovci |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
187,58 € |
15.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220997 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
61,73 € |
15.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221019 |
Betónová zmes 1,25 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
63,16 € |
15.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221018 |
Betónová zmes 16,00 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
1 279,92 € |
15.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220995 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
177,96 € |
15.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220994 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
372,96 € |
15.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220996 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
252,64 € |
15.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221017 |
Frézovanie hrboľov na cestách II. a III. triedy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
1 008,00 € |
15.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221110 |
Technická kontrola TT364GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
40,00 € |
14.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221109 |
Emisná kontrola TT364GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
38,00 € |
14.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220983 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
3 277,89 € |
13.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221022 |
Žeriavnické práce TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Koloman Štrbka - MLADŠÍ |
40023354 |
|
84,00 € |
13.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220989 |
Elektrický ohrievač vody s príslušenstvom a prácou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavol Šurina |
34427571 |
|
1 037,53 € |
13.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220987 |
Oprava vodovodného a kanalizačného potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavol Šurina |
34427571 |
|
2 550,00 € |
13.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221035 |
Nájom trafostanice 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
13.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220985 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
25,20 € |
13.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220984 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,36 € |
10.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221023 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
10.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220777 |
Náhradné diely TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
723,60 € |
10.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220981 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
48,51 € |
10.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220970 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
09.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220969 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
09.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |