| 20222410 |
Zrážková voda 12/2022 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 113,20 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222415 |
Dočasné priradenie zamestnancov 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Igor Olša |
45252351 |
|
1 638,80 € |
31.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222439 |
Elektrina 12/2022 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
3 255,81 € |
31.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222418 |
Zneškodnenie odpadu 0,20 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
44,60 € |
31.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222414 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,04 t - papier |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
18,72 € |
31.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222399 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
152,64 € |
31.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222409 |
Zrážková voda 12/2022 Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 280,31 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222428 |
Zrážková voda 12/2022 Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 322,46 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222427 |
Vodné, stočné 12/2022 Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
303,86 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222426 |
Elektrina 2022 - vyúčtovanie preplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-407,84 € |
31.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222402 |
Elektrina 2022 - vyúčtovanie preplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-930,73 € |
31.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222398 |
Služby VEMA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
86,20 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222445 |
Betónová zmes 0,60 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
40,10 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222443 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
2 803,66 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222442 |
Vodné, stočné, zrážky - Piešťany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 855,94 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222441 |
Vodné, stočné, zrážky - Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
6 024,73 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222432 |
Zrážková voda 12/2022 Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
40,32 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222431 |
Zrážková voda 12/2022 Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
482,34 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222430 |
Zrážková voda 12/2022 Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
5 052,44 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222429 |
Zrážková voda 12/2022 Gabčíkovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
718,12 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222413 |
Montáž a demontáž snehových zábran |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef KVAŠŠAY |
32900694 |
|
13 075,20 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222462 |
Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
658,20 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222450 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
495,10 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222449 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 432,39 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222448 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
955,66 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222447 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 795,48 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222458 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-74,64 € |
31.12.2022 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222457 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 084,99 € |
31.12.2022 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222456 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-634,74 € |
31.12.2022 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222455 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-3 661,54 € |
31.12.2022 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
