| 20211837 |
Pramenitá voda Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
70,20 € |
01.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211836 |
Pramenitá voda Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
43,20 € |
01.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212044 |
Profil |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Garbiar Stavebniny s.r.o. |
47400072 |
|
8 650,80 € |
01.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212131 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Doboš - Autoopravovňa Doboš |
35405821 |
|
220,80 € |
01.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211845 |
Antigénové testy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PENET a. s. |
50328522 |
|
2 898,50 € |
30.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211847 |
Strojové a chemické čistenie dlažby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLLINE s.r.o. |
47470984 |
|
802,40 € |
30.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211894 |
Pneuservis vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pneuservis Prstek, s.r.o. |
50525093 |
|
48,00 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211891 |
Čistenie pracovných odevov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
72,36 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211895 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK SKALICA |
36241890 |
|
152,00 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212010 |
Zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 238,64 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212009 |
Autobatérie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Inter Cars, s.r.o. |
35938111 |
|
381,07 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211911 |
Vodné Galanta 11/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
80,74 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211863 |
Hygienické potreby 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
80,66 € |
30.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211909 |
Vodné Dolná Streda 11/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 039,79 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211896 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
120,00 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211921 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
271,92 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211920 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
128,40 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211898 |
Materiál na opravu vozidiel a strojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
288,89 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212056 |
Vodné GA 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
19,44 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211910 |
Vodné Galanta 11/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
3 151,26 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211908 |
Vodné Sereď 11/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
3 063,67 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211902 |
zrážková voda - cesty 11/21 Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
456,89 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211901 |
zrážková voda - cesty 11/21 Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
4 602,49 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211900 |
zrážková voda - cesty 11/21 Gabčíkovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
658,04 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211899 |
zrážková voda - cesty 11/21 Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
37,20 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211823 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
433,20 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212013 |
Oprava krovinorezu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
219,72 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212070 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
|
240,00 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212041 |
Elektrina vyúčtovanie 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
548,13 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212082 |
Služby pneuservisu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
333,30 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
