| 20211846 |
Vybavenie šatní a kancelárii nábytkom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KRON SK, s.r.o. |
36256561 |
|
2 556,00 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211839 |
Zemný plyn 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13 574,00 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211881 |
Pevné siete 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211880 |
Mobilné služby 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211879 |
Telekom fleet GPS 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 940,87 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211878 |
Mobilné služby 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
546,48 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211877 |
Pevné siete + internet 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 563,89 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211913 |
Spotreba tepla 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 750,50 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211885 |
Elektrina 12/2021 - Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
100,36 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211883 |
Elektrina 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
222,57 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211882 |
Elektrina 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
3 178,36 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211848 |
Vodné, stočné Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,26 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211988 |
TT-962IN vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-20,58 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211986 |
TT-557IL vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-31,69 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211985 |
TT-191IN vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-19,31 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211984 |
TT-509IN vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-27,97 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211982 |
TT-165IN vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-13,74 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211978 |
TT-337IL vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-14,41 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211976 |
TT-135IJ vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-13,78 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211973 |
TT-176IN vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-25,10 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211970 |
TT-423IM vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-28,24 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211969 |
TT-854IN vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-49,62 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211964 |
TT-423IM vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-50,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211927 |
TT-036IM vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-47,06 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211925 |
TT236IL vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-13,14 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211980 |
TT-509IN vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-18,94 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212016 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
1 955,84 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211912 |
Psychologické vyšetrenie vodičov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Grian, s.r.o. |
46633278 |
|
240,00 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211849 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
24 371,58 € |
01.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211838 |
Pramenitá voda Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
54,00 € |
01.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
