| 20211886 |
Nábytok do kancelárií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
5 970,83 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211888 |
Apple iPhone 13 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
902,95 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211906 |
Oprava prenosných hasiacich prístrojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
1 025,16 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212046 |
Oprava kancelárskych priestorov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAXEL design |
51058065 |
|
12 700,99 € |
06.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212117 |
Vývoz a zneškodnenie fekálii Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOVE - TRANS, s.r.o. |
46994653 |
|
192,00 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211868 |
Vodné, stočné, zrážky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
266,63 € |
05.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211887 |
Batéria 12V |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
648,00 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211866 |
Žeriavnické práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Agrostav Komárno, a. s. |
00193381 |
|
70,68 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211874 |
PHM 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 415,68 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211873 |
PHM 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 407,23 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211872 |
PHM 11/2021, PHM 10/2021 ADBLUE, mýtne poplatky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 543,28 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212026 |
Pneuservis vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADNA SK s.r.o. |
50950801 |
|
132,65 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211919 |
Kontrola požiarných zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
611,28 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212053 |
Tehnická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DELIFE s.r.o. |
45975159 |
|
250,00 € |
03.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212027 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMS - SK, s.r.o.
|
36621323 |
|
875,52 € |
03.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212110 |
Vodorovné dopravné značenie - balotina, riedidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
10 177,79 € |
03.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212083 |
III/1126 Lopašov- Oreské rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
309 894,04 € |
03.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220319 |
Výmena elektrickej rozvodne na vrátnici |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Kuric - EL REV |
45946698 |
|
375,68 € |
03.12.2021 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212037 |
TV podlahový stojan |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
|
35692715 |
|
86,16 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211864 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
55,20 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211917 |
Paušálny poplatok CS ORIS 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211966 |
TT-038IO vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-24,38 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211862 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
02.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211907 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
772,92 € |
02.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211916 |
Support ORIS 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
02.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211923 |
Mreža kanalizačná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ASUAN a.s. |
36594377 |
|
180,60 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212015 |
Mýtne poplatky 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
2,78 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212014 |
Mýtne poplatky 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
106,46 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212011 |
Mýtne poplatky 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
37,72 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211834 |
Železiarsky a vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
139,36 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
