| 20212073 |
Oprava cesty III/1356 intravilán Čierna voda, km 10,810-11,477 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
88 579,48 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212050 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
158,64 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212040 |
M5931 Most cez potok Horné Orešany - vyvovalaná investícia - rekonštrukcia spojovacej cesty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
117 908,06 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212071 |
Servis vozidla TT276GP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
409,93 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212136 |
Zavedenie elektronického dochádzkového systému |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
17 510,00 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212008 |
Poštové služby 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
153,05 € |
07.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211914 |
Office 365 Business Essential a Premium |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
703,20 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212017 |
Kancelársky nábytok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 635,20 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211905 |
Studená asfaltová zmes 1t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
166,66 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211892 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zberné suroviny Žilina a.s. |
50634518 |
|
487,72 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212023 |
M4686 na ceste II/499 nad diaľnicou v Piešťanoch |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SMS, a.s. |
35727951 |
|
506 850,92 € |
07.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212049 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Jozef NOVÁK |
17770611 |
|
1 218,00 € |
07.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212048 |
TT708IO-pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
|
58,84 € |
07.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212047 |
TT223IN-pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
|
58,84 € |
07.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212116 |
Chladič, ventil |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
471,00 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212051 |
Revízie komínov a dymovodov Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Lesay-KOMINÁRSTVO |
37473549 |
|
36,60 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211924 |
Olej hydraulický HLP 22 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Winkler Slovakia spol. s r.o. |
31351964 |
|
58,80 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211871 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
394,20 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211870 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,40 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211869 |
Nájom propán/bután DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
108,00 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211904 |
Sústruženie brzdových bubnov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
60,00 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212022 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
107,14 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211876 |
Vodné 12/2021 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211875 |
Vodné 12/2021 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212019 |
Maliarske a stavebné potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marcel Griflik VERTICAL |
33203571 |
|
230,58 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212018 |
Tlač novín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
396,00 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211903 |
Bardahl ADBlue |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
|
1 829,52 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212029 |
Maľovanie chodieb a schodiska |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAXEL design |
51058065 |
|
2 022,07 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212028 |
Oprava sociálnych priestorov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAXEL design |
51058065 |
|
12 974,32 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211915 |
Vybavenie priestorov sekretariátu nábytkom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
2 551,08 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
