| 20212156 |
Montáž elektroinštalačných komponentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO-inštalex s.r.o. |
47012692 |
|
4 932,42 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212143 |
Sústružnícke práce na nadstavbe |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
18,00 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212127 |
Materiál na opravu vozidiel a strojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
252,73 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212121 |
Oprava stropov Sekule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BABIRÁT, s.r.o. |
36765694 |
|
2 460,00 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212125 |
Výmena okien na str. Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PLAST TECH, s.r.o. |
36271128 |
|
14 453,00 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212199 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
40,93 € |
20.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212139 |
Revízia a oprava komínov-montáž nového dymovodu DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
A.V. Nagy- Kominárstvo s.r.o. |
54083931 |
|
250,00 € |
18.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212114 |
Set repre |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
APIMED |
37032569 |
|
218,40 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212126 |
Rekonštrukcia vykurovanie admin. budovy - plynová kotolňa DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BKB - Centrum, s.r.o. |
34109480 |
|
55 405,94 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212112 |
Polyesterová rohož |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
98,40 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212141 |
Služby pneuservisu TT 985 IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
József László |
44799209 |
|
24,00 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212118 |
Náhradné diely na radlicu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
273,30 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212130 |
Servis sypacej nadstavby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
487,34 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212113 |
Kužel reflexný BU |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
216,00 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212115 |
PHM 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 224,31 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212106 |
PHM 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 714,19 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212105 |
PHM 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 665,42 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212243 |
Záznamník oprevádzke tlakovej nádoby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sprinton, s.r.o. |
44396368 |
|
31,07 € |
17.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212104 |
Stravné kupóny
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
582,06 € |
16.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212101 |
Filtračná patrona |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
46,80 € |
16.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212100 |
Filtre |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
387,12 € |
16.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212099 |
Valec brzdový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
660,00 € |
16.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212097 |
Online seminár PAM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
16.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212135 |
Školenie dochádzkového systému RON |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
5 880,00 € |
16.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212092 |
Refakturácia SSC veľkorozmerných dopravných značiek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
značenie.sk, s.r.o. |
50577557 |
|
10 957,20 € |
15.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212086 |
Bezdrôtová meteostanica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
77,80 € |
15.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212079 |
Cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 968,00 € |
15.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212090 |
M3091 - oprava mosta cez potok v obci Jalšové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
87 026,27 € |
15.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212178 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
122,00 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212124 |
Oprava stropu, výmena dverí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAXEL design |
51058065 |
|
1 936,32 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
