Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20212052 Odvoz veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Gulázsi, s.r.o. 51929724 185,86 € 30.11.2021 22.12.2021 Faktúra
20211831 ADBlue Bardahl Správa a údržba ciest TTSK 37847783 LubriTEC SK, s.r.o. 47338903 907,20 € 30.11.2021 30.12.2021 Faktúra
20211830 Pneuservisné služby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ROJT, s r.o. 36262994 239,08 € 30.11.2021 30.12.2021 Faktúra
20211833 Mikina oranžová, rukavice kož. Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DEXIS ZPS s.r.o. 35934590 351,60 € 30.11.2021 30.12.2021 Faktúra
20211861 Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 2 535,05 € 30.11.2021 30.12.2021 Faktúra
20211860 Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 7 385,84 € 30.11.2021 30.12.2021 Faktúra
20211859 Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 9 431,41 € 30.11.2021 30.12.2021 Faktúra
20211858 Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 22 635,60 € 30.11.2021 30.12.2021 Faktúra
20211857 Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 1 698,79 € 30.11.2021 30.12.2021 Faktúra
20211856 Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 1 680,58 € 30.11.2021 30.12.2021 Faktúra
20211855 Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 8 270,90 € 30.11.2021 30.12.2021 Faktúra
20211854 Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 70 736,93 € 30.11.2021 30.12.2021 Faktúra
20211853 Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 10 396,54 € 30.11.2021 30.12.2021 Faktúra
20211852 Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 28 052,54 € 30.11.2021 30.12.2021 Faktúra
20211851 Nájom strojových zariadení 11/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 8 577,77 € 30.11.2021 30.12.2021 Faktúra
20211850 Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 28 246,66 € 30.11.2021 30.12.2021 Faktúra
20212238 Náhradné diely TT396AC Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Michal Hurška - MET AGRO 35242574 84,24 € 30.11.2021 25.01.2022 Faktúra
20212025 Servis umývacieho stroja Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NCH SLOVAKIA, s.r.o. 34096043 338,58 € 29.11.2021 17.12.2021 Faktúra
20212024 Servis umývacieho stroja Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NCH SLOVAKIA, s.r.o. 34096043 338,58 € 29.11.2021 17.12.2021 Faktúra
20211994 TT-600IK vrátenie mýta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Nár. diaľničná spol 35919001 -49,51 € 29.11.2021 17.12.2021 Faktúra
20211957 TT-549IL vrátenie mýta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Nár. diaľničná spol 35919001 -26,96 € 29.11.2021 17.12.2021 Faktúra
20211944 TT-335IL vrátenie mýta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Nár. diaľničná spol 35919001 -50,00 € 29.11.2021 17.12.2021 Faktúra
20211897 Snehové koly Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ing. Jozef NOVÁK 17770611 4 291,80 € 29.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20211890 Ochranné pracovné pomôcky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DEXIS ZPS s.r.o. 35934590 1 160,76 € 29.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20211889 Ochranné pracovné pomôcky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DEXIS ZPS s.r.o. 35934590 1 408,40 € 29.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20211893 Odvodnenie dvora na stredisku TA Správa a údržba ciest TTSK 37847783 COLAS Slovakia, a.s. 31651402 23 437,87 € 29.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20211841 HP EliteBook, HP ZFirefly Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP 33199108 3 288,00 € 28.11.2021 13.12.2021 Faktúra
20211807 Odblokovanie palubnej jednotky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SkyToll, a.s., 44500734 5,00 € 26.11.2021 30.11.2021 Faktúra
20211818 Vrátenie mýta TT 359IL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Nár. diaľničná spol 35919001 -39,83 € 26.11.2021 30.11.2021 Faktúra
20211808 Vrátenie mýta TT094IL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Nár. diaľničná spol 35919001 -17,89 € 26.11.2021 30.11.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »