| 20212251 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
152,99 € |
31.12.2021 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212264 |
Nájom dopravných prostriedkov 4.Q 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 191,47 € |
31.12.2021 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212263 |
Nájom dopravných prostriedkov 4.Q 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-5 679,02 € |
31.12.2021 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212260 |
Nájom dopravných prostriedkov 4.Q 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 543,16 € |
31.12.2021 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212259 |
Nájom dopravných prostriedkov 4.Q 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-480,28 € |
31.12.2021 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212258 |
Nájom dopravných prostriedkov 4.Q 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-13 613,47 € |
31.12.2021 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212214 |
Oprava zametača TT879EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 572,01 € |
30.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212224 |
Neoprávnene vypustené množstvo vôd do verejnej kanalizácie Skalica - cesta III/1146,1131,1130 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25 401,48 € |
30.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212223 |
Neoprávnene vypustené množstvo vôd do verejnej kanalizácie Senica - cesta III/1149 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41 915,79 € |
30.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212222 |
Neoprávnene vypustené množstvo vôd do verejnej kanalizácie Smrdáky - cesta III/1148 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
7 732,50 € |
30.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212177 |
Kôš na triedený odpad |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
420,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212171 |
Replikátor portov HP USB-C |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
202,94 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212166 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,47 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212221 |
Refakturácia zrážkového úhrnu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
301,94 € |
26.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212138 |
Oprava zvodidla na ceste II/581 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRAMES s.r.o. |
36852732 |
|
3 384,00 € |
23.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212201 |
Servis vozidla TT487HB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS-FALCON, spol. s r.o. |
17638658 |
|
120,00 € |
23.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212200 |
Servis vozidla TT720CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS-FALCON, spol. s r.o. |
17638658 |
|
309,36 € |
23.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212162 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PragmaSys s.r.o. |
47632470 |
|
156,00 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212182 |
Oprava infraštruktúry LAN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
5 619,72 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212161 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
105,83 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212159 |
Klinový remeň |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
36,90 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212158 |
Svietidlo LED panelové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o. |
36240079 |
|
201,31 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212170 |
Lenovo počítače |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
3 784,00 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212165 |
Pokuta TT335GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
100,00 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212164 |
Palubné jednotky - zábezpeka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 800,00 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212163 |
Prevádzkové náklady 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
94 880,11 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212155 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 535,05 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212154 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 385,84 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212153 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 431,41 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212152 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 635,60 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
