| 20201441 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
45,36 € |
19.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201442 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
36,00 € |
19.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201451 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 939,09 € |
19.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201450 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 262,32 € |
19.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201449 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 027,96 € |
19.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201454 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ŠTÝL - IVANOV |
36498548 |
|
448,44 € |
19.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201443 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
76,87 € |
16.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201440 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
616,56 € |
16.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201452 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KAROVIČ s.r.o. |
36724572 |
|
303,76 € |
15.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201444 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VODOCENTRUM |
34138200 |
|
139,20 € |
15.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201453 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
527,94 € |
15.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201433 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
84,00 € |
14.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201435 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROZETOR |
17773067 |
|
107,00 € |
14.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201446 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MulTicarTeam s.r.o. |
52127591 |
|
41,04 € |
14.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201445 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
2 616,84 € |
14.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201455 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
József László |
44799209 |
|
30,00 € |
14.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201500 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
786,32 € |
14.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201480 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
581,68 € |
14.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201479 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
662,11 € |
14.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201431 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
2 569,75 € |
13.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201430 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
3 390,04 € |
13.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201429 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
7 791,11 € |
13.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201447 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STRABAG |
17317282 |
|
178 804,62 € |
13.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201420 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE |
31424112 |
|
125,00 € |
12.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201432 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Company - Ravence, s.r.o. |
45714282 |
|
171,84 € |
12.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201424 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MH Centrum |
33194203 |
|
123,95 € |
12.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201466 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KURBEL s r.o. |
36228303 |
|
1 526,65 € |
12.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201425 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OPTEZ Cabaj-Čápor |
43967809 |
|
396,00 € |
12.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201413 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
09.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201436 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KNOBLOCH František |
44356277 |
|
159,00 € |
09.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
