| 20201546 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo |
47573562 |
|
150,00 € |
30.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201552 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH spol.s.r.o. |
36302481 |
|
120,00 € |
30.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201551 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH spol.s.r.o. |
36302481 |
|
258,00 € |
30.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201501 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
20 474,29 € |
30.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201502 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
36231045 |
|
126,01 € |
30.10.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201563 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIATOP, s.r.o. |
36731145 |
|
13 188,46 € |
30.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201645 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
30,00 € |
30.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201644 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
45,00 € |
30.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201465 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
578,00 € |
29.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201464 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
188,00 € |
29.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201482 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
48,00 € |
29.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201509 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
818,94 € |
29.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201510 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MB SERVIS |
44020091 |
|
222,78 € |
29.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201514 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
103,13 € |
29.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201606 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SERVIS Akumulátorov Tkáč B. |
10688501 |
|
378,00 € |
29.10.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201483 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL |
36526606 |
|
664,99 € |
28.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201519 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
20,75 € |
28.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201545 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
195,00 € |
28.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201544 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
195,00 € |
28.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201513 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
53,50 € |
27.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201512 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
16,50 € |
27.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201517 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
3 092,15 € |
27.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201516 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
633,30 € |
27.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201481 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
257,27 € |
27.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201471 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
440,40 € |
27.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201474 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARTELL s.r.o. |
34127909 |
|
325,92 € |
27.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201518 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
98,96 € |
27.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201472 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
22 703,94 € |
26.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201478 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
115,45 € |
26.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201475 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s r.o. |
31449697 |
|
288,00 € |
26.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
