20201524 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STRABAG |
17317282 |
|
65 814,30 € |
02.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201503 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
12 074,00 € |
01.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201543 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
358,07 € |
01.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201542 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
399,78 € |
01.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201541 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 117,77 € |
01.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201540 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
354,20 € |
01.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201534 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
60,18 € |
01.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201570 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
12,96 € |
31.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201566 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
334,57 € |
31.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201559 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
12,96 € |
31.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201558 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
956,64 € |
31.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201557 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
2 818,87 € |
31.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201556 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
2 975,56 € |
31.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201547 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Čistiareň Kavalír |
37527169 |
|
115,68 € |
31.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201550 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
1 756,25 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201533 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
333,36 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201593 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
603,19 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201592 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
4 320,02 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201591 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
34,92 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201590 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
448,13 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201577 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EURO NOVA d.s. |
30349371 |
|
72,24 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201555 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s r.o. |
31449697 |
|
207,70 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201508 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
418,50 € |
30.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201520 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Hadice pro, s.r.o. |
36708691 |
|
3,13 € |
30.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201535 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
61,00 € |
30.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201527 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KAROVIČ s.r.o. |
36724572 |
|
1 052,68 € |
30.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201553 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
18,00 € |
30.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201549 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
422,24 € |
30.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201529 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stred.vod.prev.spol, a.s. |
36644030 |
|
61,85 € |
30.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201562 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIATOP, s.r.o. |
36731145 |
|
5 974,20 € |
30.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |