20201572 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
440,40 € |
11.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201636 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
APtech s.r.o. |
46652833 |
|
324,00 € |
11.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201585 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
161,00 € |
11.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201787 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Medi Relax M+M |
35772786 |
|
240,00 € |
11.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201596 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
1 027,80 € |
11.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201595 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
646,80 € |
11.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201594 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
741,60 € |
11.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201578 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 744,36 € |
10.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201622 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
151,00 € |
10.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201599 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ŠTRBKA KOLOMAN ml. |
40023354 |
|
193,80 € |
10.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201613 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP |
33199108 |
|
369,24 € |
10.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201619 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autogroup TT, s.r.o. |
36241431 |
|
442,90 € |
10.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201618 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autogroup TT, s.r.o. |
36241431 |
|
442,90 € |
10.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201521 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VŚEOBECNÁ OBCHODNÁ |
36182966 |
|
1 267,20 € |
09.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201584 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
76,87 € |
09.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201588 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
15,00 € |
09.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201573 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
63,89 € |
09.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201612 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
09.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201610 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
09.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201560 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Prolivea, s.r.o. |
47463775 |
|
3 800,00 € |
09.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201600 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SKETCH, s.r.o. |
47024071 |
|
2 123,53 € |
09.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201661 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
H+H STAVEBNINY s.r.o. |
46545549 |
|
163,20 € |
09.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201567 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
85,00 € |
06.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201537 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
541,80 € |
06.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201536 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
52,49 € |
05.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201531 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
381,53 € |
05.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201538 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
05.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201576 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE |
31424112 |
|
216,00 € |
05.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201574 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
221,63 € |
05.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201530 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
2 040,60 € |
05.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |