| 20201905 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavel Ivánek-AGROSLUŽBY |
43340661 |
|
234,60 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201879 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
42,00 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201888 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LINGER s.r.o, |
50819984 |
|
52,32 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201887 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
37,12 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201883 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
186,56 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201882 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
116,06 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201876 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Igor OLŠA |
45252351 |
|
761,75 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201869 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
225,01 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201868 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 102,23 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201867 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
361,85 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201866 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
588,50 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201898 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
2 970,02 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201895 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
25,43 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201899 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
46,40 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201889 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
60,18 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201872 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 348,71 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201871 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 920,09 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201870 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 837,34 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201874 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nákladná autodoprava Mikulášek Milan s.r.o. |
47474581 |
|
1 554,66 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201897 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bobčík Ján |
40472779 |
|
1 642,44 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201906 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201894 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LUCAS - Stav, s r.o. |
50095552 |
|
10 794,60 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201903 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
59,93 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201902 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
99,84 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201901 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
129,28 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201900 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
83,35 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210046 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
448,13 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210045 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
34,92 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210043 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
4 320,02 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201907 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
-4 982,01 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
