Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20191874 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Obecné služby Ohrady s.r.o. 46794841 100,22 € 29.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191824 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TRNAVSKÁ NAD 34127844 1 336,32 € 29.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191809 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TRNAVSKÁ NAD 34127844 1 252,80 € 29.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191808 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TRNAVSKÁ NAD 34127844 236,16 € 29.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191805 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TRNAVSKÁ NAD 34127844 656,64 € 29.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191761 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KONNEX s.r.o. 17639727 885,00 € 29.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191834 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CEKOSS Dun. Streda 34119493 438,72 € 28.11.2019 11.01.2020 Faktúra
20191777 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CEKOSS Dun. Streda 34119493 110,00 € 28.11.2019 11.01.2020 Faktúra
20191871 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 WACKER NEUSON s.r.o. 36620068 503,02 € 28.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191801 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ContiTrade Slovakia s r.o. 36336556 29,54 € 28.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191800 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ContiTrade Slovakia s r.o. 36336556 54,82 € 28.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191799 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ContiTrade Slovakia s r.o. 36336556 54,82 € 28.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191820 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TRNAVSKÁ NAD 34127844 138,24 € 28.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191819 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TRNAVSKÁ NAD 34127844 155,52 € 28.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191818 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TRNAVSKÁ NAD 34127844 489,60 € 28.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191813 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TRNAVSKÁ NAD 34127844 299,52 € 28.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191812 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TRNAVSKÁ NAD 34127844 241,92 € 28.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191811 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TRNAVSKÁ NAD 34127844 311,04 € 28.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191810 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TRNAVSKÁ NAD 34127844 829,44 € 28.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191757 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Strojservis SK 46472495 7 800,00 € 28.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191845 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AUTO VALUŠEK služby 35776650 400,00 € 27.11.2019 11.01.2020 Faktúra
20191839 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Zak Services 46058541 270,86 € 27.11.2019 11.01.2020 Faktúra
20191790 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 40,43 € 27.11.2019 16.01.2020 Faktúra
20191752 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 LUKYSTAV, s.r.o. 45601992 2 185,99 € 27.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191760 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ContiTrade Slovakia s r.o. 36336556 54,82 € 27.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191879 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Medi Relax M+M 35772786 240,00 € 27.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191817 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TRNAVSKÁ NAD 34127844 1 468,80 € 27.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191816 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TRNAVSKÁ NAD 34127844 1 451,52 € 27.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191815 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TRNAVSKÁ NAD 34127844 138,24 € 27.11.2019 17.01.2020 Faktúra
20191814 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TRNAVSKÁ NAD 34127844 622,08 € 27.11.2019 17.01.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »