20191874 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Obecné služby Ohrady s.r.o. |
46794841 |
|
100,22 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191824 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
1 336,32 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191809 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
1 252,80 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191808 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
236,16 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191805 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
656,64 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191761 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
885,00 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191834 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
438,72 € |
28.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191777 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
110,00 € |
28.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191871 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WACKER NEUSON s.r.o. |
36620068 |
|
503,02 € |
28.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191801 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
29,54 € |
28.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191800 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
54,82 € |
28.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191799 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
54,82 € |
28.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191820 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
138,24 € |
28.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191819 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
155,52 € |
28.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191818 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
489,60 € |
28.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191813 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
299,52 € |
28.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191812 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
241,92 € |
28.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191811 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
311,04 € |
28.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191810 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
829,44 € |
28.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191757 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Strojservis SK |
46472495 |
|
7 800,00 € |
28.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191845 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTO VALUŠEK služby |
35776650 |
|
400,00 € |
27.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191839 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zak Services |
46058541 |
|
270,86 € |
27.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191790 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
40,43 € |
27.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191752 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LUKYSTAV, s.r.o. |
45601992 |
|
2 185,99 € |
27.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191760 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
54,82 € |
27.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191879 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Medi Relax M+M |
35772786 |
|
240,00 € |
27.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191817 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
1 468,80 € |
27.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191816 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
1 451,52 € |
27.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191815 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
138,24 € |
27.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191814 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
622,08 € |
27.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |