20191881 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KRON SK, s.r.o. |
36256561 |
|
700,00 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191859 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
123,12 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191837 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 658,95 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191870 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IVCSO |
36654957 |
|
78,00 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191910 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
239,41 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191906 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
A.R.S. spol. s r.o. |
31560270 |
|
1 048,00 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191943 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
2 548,23 € |
05.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191856 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autodoprava Cuninka |
47031972 |
|
384,90 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191939 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
984,00 € |
05.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191880 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ND-A Kratochvíl s.r.o. |
44745991 |
|
150,72 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191843 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 579,99 € |
04.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191828 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CESTY NITRA a.s. |
34128344 |
|
171 172,08 € |
04.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191798 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEMOLI s.r.o. |
51473470 |
|
950,00 € |
04.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191929 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
54,82 € |
04.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191928 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
54,82 € |
04.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191841 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
61,26 € |
03.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191840 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
81,55 € |
03.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191776 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 581,62 € |
03.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191775 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 472,83 € |
03.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191774 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 855,76 € |
03.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191844 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
03.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191789 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
03.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191802 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
332,64 € |
03.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191773 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Csemez - Art of Iron |
44054238 |
|
5 750,40 € |
03.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191854 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ASTAP stavby spol.s.r.o. |
43811850 |
|
1 665,00 € |
03.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191782 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS |
47179350 |
|
280,27 € |
02.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191781 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
338,00 € |
02.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191796 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
02.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191765 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
48,60 € |
02.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191759 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,60 € |
02.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |