| 20191702 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
518,00 € |
21.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191713 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TT-CAR s r.o. |
34147101 |
|
175,64 € |
20.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191707 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
826,56 € |
20.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191706 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ NAD |
34127844 |
|
1 313,28 € |
20.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191717 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
43,85 € |
19.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191744 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS boco |
31411045 |
|
497,59 € |
19.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191716 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOVIA, s.r.o. |
45249261 |
|
3 132,00 € |
19.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191715 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOVIA, s.r.o. |
45249261 |
|
864,00 € |
19.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191714 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FAST WEB |
46720804 |
|
2 323,00 € |
19.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200134 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
28,31 € |
19.11.2019 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200133 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
34,21 € |
19.11.2019 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200132 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
29,54 € |
19.11.2019 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191700 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rapos s.r.o. |
51687721 |
|
171,00 € |
18.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191720 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 519,18 € |
18.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191719 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 707,69 € |
18.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191718 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 116,82 € |
18.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191704 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing.Jozef Novak - Píla |
17770611 |
|
3 516,48 € |
18.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191723 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
1 654,44 € |
18.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191698 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Juraj Filo |
45280088 |
|
200,00 € |
18.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191679 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pardon TT |
36717614 |
|
22,09 € |
15.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191695 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
188,00 € |
15.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191682 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ľudovít Jurík |
99999 |
|
1 200,00 € |
15.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191696 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
188,00 € |
15.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191693 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
578,00 € |
15.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191725 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková |
33768897 |
|
211,00 € |
15.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191727 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
364,55 € |
15.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191697 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
188,00 € |
15.11.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191694 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
578,00 € |
15.11.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191676 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
128,40 € |
14.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191681 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
447,82 € |
14.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
