| 20231861 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
183,13 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231947 |
Služby pneuservisu TT826GK, TT869GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
84,00 € |
08.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231853 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
938,33 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231850 |
Zrážková voda z ciest Skalica 11/2023 - 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231864 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
246,31 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231897 |
Pneuservisné služby TT092GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
257,38 € |
07.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231896 |
Pneuservisné služby TT611GJ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
57,50 € |
07.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231930 |
Kontroly a revízie zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Roman Hlocký - ZERO II., s.r.o. |
47568445 |
|
10 752,10 € |
07.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 503/2023 |
hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
940,00 € |
06.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 501/2023 |
FISKARS uchopovač Solid |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
355,00 € |
06.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 500/2023 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Pavol Minárik |
33936625 |
|
300,00 € |
06.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 499/2023 |
sústružnícke práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
325,00 € |
06.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Dodatok č. 34 (Zmluva č. 1/2014/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Dagmar Kolmačková - SHARK |
30051061 |
|
2 365,42 € |
06.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20231855 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
235,00 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231865 |
Sústružnícke práce TT233AM (hriadeľ) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
324,00 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231843 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
765,47 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231867 |
Spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
21,36 € |
06.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231885 |
Support ORIS, CS ORIS 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
06.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231883 |
Poplatok za školenie modulov ORIS - Operatívna evidencia, MTZ, Doprava, kalkulácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
696,00 € |
06.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 67/2023/SÚCTt |
Rámcová dohoda |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
DachBau s.r.o. |
44083173 |
|
23 974,46 € |
05.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
