| 20231879 |
II/499 Vrbové - Trebatice, v úseku 39,6720 - 42,0710 km - projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOCONSULT, spol. s r.o. |
31422969 |
|
9 276,00 € |
14.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231911 |
M932 cez Skalický potok a poľnú cestu pred mestom Skalica - výrobno-technická dokumentácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
2 490,00 € |
14.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231891 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
14.12.2023 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231890 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
14.12.2023 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 68/2023/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
66 704,42 € |
13.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 518/2023 |
čistenie odlučovačov ropných látok a čerpacej stanice dažďových vôd |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
15 502,80 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 515/2023 |
rozšírená záruka HP Care Pack Services |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
300,00 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 526/2023 |
výročná správa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDIO s.r.o. |
50783351 |
|
1 500,00 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 517/2023 |
plynový ohrievač |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zoltán Rácz - RH GAZ |
46379495 |
|
288,00 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 519/2023 |
kancelárksa stolička, stolička, rohož |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
810,00 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 520/2023 |
hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
300,00 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 521/2023 |
OOP nadrozmerných veľkostí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
235,00 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 524/2023 |
zabezpečenie výkonu prevádzky a údržby smart systému svetelného signalizačného zariadenia pre vybrané mosty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
9 336,00 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 516/2023 |
oprava montážnych jám |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEMM spol. s r. o. |
47480106 |
|
1 900,00 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231895 |
Elektrický ohrievač Igneo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zoltán Rácz - RH GAZ |
46379495 |
|
288,00 € |
13.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231873 |
Výpočtová technika (notebook, monitor, router, adaptér) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
3 076,56 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231875 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 021,84 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231872 |
Oprava existujúceho osvetlenia areálov, prístreškov a budov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
33 561,00 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231914 |
Autobatérie Exide Premium |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
222,12 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231878 |
Autochémia do vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
762,84 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
