| 20231899 |
Nájom vysokotlakových čističov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
257,18 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231898 |
Nájom strojových zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 606,40 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 529/2023 |
tlač Trnafského cestára a Vianočného špeciálu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
480,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231933 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
7 556,29 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231922 |
Poplatok za vypracovanie znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Pavol Minárik |
33936625 |
|
300,00 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231921 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
260,81 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231893 |
Tlač cestár A3 + 1 A4 350 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
480,00 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231942 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
296,52 € |
15.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231949 |
Betónová zmes 2,0 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
303,48 € |
15.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 527/2023 |
hydraulické filtre |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEOD, s. r. o. |
44814305 |
|
103,00 € |
14.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231889 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 70/2023/SÚCTt |
Zmluva o združenej dodávke plynu |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
MVM CEEenergy slovakia s.r.o |
50060872 |
|
0,00 € |
14.12.2023 |
|
01.01.2025 |
21.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20231888 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 276,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231894 |
Interiérové vybavenie (kancelárske stoličky, rohože) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
543,60 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231892 |
Servisné práce - výmena podávačov papiera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marek Mikloš - TYCAN |
46197940 |
|
294,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231880 |
Zemný plyn 09/2022 - 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-46,26 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231882 |
Tlač vianočných pohľadníc |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
132,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231934 |
Kôš zachycovača na miešanie soľanky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
116,47 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231881 |
Demontáž a montáž plynových kotlov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAPROS, s.r.o. |
36339296 |
|
8 988,00 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231915 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
21 114,00 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
