| 20232006 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
642,29 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232005 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 152,86 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232004 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
50,77 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232003 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
857,58 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232027 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
4 966,60 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232026 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
13 856,69 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232023 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 512,20 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232012 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M392 Most cez potok Čierna Voda, M2629 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 164,00 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232000 |
Personálne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
2 340,00 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231988 |
Elektrina 01/2023 - 12/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-1 702,37 € |
31.12.2023 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231980 |
Elektrina 12/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-4 283,57 € |
31.12.2023 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231954 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
30.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231985 |
Lekárske preventívne prehliadky 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
200,00 € |
29.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232013 |
Vodné, stočné 10-12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
17,28 € |
29.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231983 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby - papier 0,01 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSM Veľký Meder, s.r.o. |
46456201 |
|
14,40 € |
28.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231958 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 140,50 € |
28.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231994 |
Vyslobodenie vozidla TT540IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
383,99 € |
27.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231965 |
Vyslobodenie vozidla TT809IK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
336,00 € |
27.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231993 |
Vyslobodenie vozidla TT369IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
328,80 € |
27.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231992 |
Vyslobodenie vozidla TT311HC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
405,60 € |
27.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
