| 20222354 |
Poplatok za telefonickú konzultáciu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
08.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222285 |
III/1319 Leopoldov - km 3,187 - 3,360 - Rekonštrukcia vybraných úsekov ciest na území TTSK - 5. časť |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
72 386,50 € |
08.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222242 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
606,48 € |
08.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222276 |
III/1324 Obec Siladice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
363 403,34 € |
08.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222321 |
M5581 Inžiniersko-konzultačné služby pre cesty a mostné objekty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
D-Phase a.s. |
54148855 |
|
7 200,00 € |
08.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 38 (Zmluva č. 74/2022/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
|
|
23 723,66 € |
07.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 39 (Zmluva č. 9/2017/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
ESM YZAMER, energ.služby a monitoring.s.r.o. |
|
|
220,00 € |
07.12.2022 |
01.01.2023 |
|
09.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 687/2022 |
náhradné diely na Kramer |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
846,00 € |
07.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 688/2022 |
materiál na montáž gumových britov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
METAL Klimex, s.r.o. |
47984562 |
|
153,00 € |
07.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Dodatok č. 40 (Zmluva č. 4/2012/SÚCTt) |
Dohoda o ukončení |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
ESM YZAMER, energ.služby a monitoring.s.r.o. |
|
|
0,00 € |
07.12.2022 |
|
31.12.2022 |
12.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20222253 |
Akumulátory do záložného zdroja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
36,00 € |
07.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222232 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
691,36 € |
07.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222271 |
II/590 hr. SE/MA - križ. smer Tomky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
492 455,84 € |
07.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222270 |
III/1132 Brodské, prieťah obce - križ. I/2, km 0,350 - 2,050 + dodatok č. 36 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
416 367,14 € |
07.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222212 |
Vodné 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222211 |
Vodné 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222208 |
Kancelársky nábytok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DON - Drevo, obklady, nábytok, s. r. o. |
53061934 |
|
5 231,00 € |
06.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222219 |
Autobatéria na vozidlo TT267BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
84,00 € |
06.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222295 |
Zrážky Hlohovec 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 662,54 € |
06.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222298 |
Technická a emisná kontrola TT367CD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
24,00 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
