| 20222284 |
II/561 Rekonštrukcia okružnej križovatky v Galante |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
245 561,38 € |
13.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222290 |
Výkon autorského dohľadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
48 540,00 € |
13.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222312 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
167,76 € |
13.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222301 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
4 559,46 € |
13.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 117/2022/SÚCTt |
Rámcová dohoda |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
exe, a.s. |
|
|
17 400,00 € |
12.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20222313 |
Poštové služby 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
172,25 € |
12.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222309 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222308 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
543,30 € |
12.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222311 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavol Šurina |
34427571 |
|
757,00 € |
12.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222373 |
Náhradné diely na KRAMER TTZ306 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
838,78 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222282 |
II/590 Šaštín Stráže - Petrova Ves km 39,331 - 42,631 + dodatok č. 38 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 083 075,86 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222334 |
Údržba stredových ostrovčekov 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
262,98 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222275 |
II/507 Čierny Brod - Galanta, km 34,520 - 39,53 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
560 847,19 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222305 |
Oleje do vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
2 050,06 € |
12.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222386 |
Materiál na montáž gumových britov (tyč) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
METAL Klimex, s.r.o. |
47984562 |
|
152,88 € |
12.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222278 |
Vodné, stočné Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
11.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222277 |
Vodné, stočné, zrážky Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
299,65 € |
11.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 691/2022 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
991,00 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 692/2022 |
brit gumový - sada |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
228,00 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 693/2022 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
1 938,00 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
