| 20222327 |
Servis na hydraulické hadice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
12,29 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222326 |
Servis na hydraulické hadice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
34,27 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222325 |
Servis na hydraulické hadice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
105,42 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222296 |
Náhradný diel TT367CD (brit gumotextil) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
228,00 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222332 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
5,47 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222339 |
Elektromechanické práce TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alexander Válent |
40284158 |
|
160,00 € |
15.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222280 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,88 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222279 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,54 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222291 |
III/1062 Štvrtok na Ostrove - hr. okresu SC/DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
591 865,00 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222320 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
1 541,57 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222324 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
14,38 € |
14.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222344 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 4,04 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
387,84 € |
14.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222370 |
Odvoz a likvidácia OV zo žumpy - chata Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
88,27 € |
14.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222384 |
Demontáž a montáž kanalizačného čerpadla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAJAKOV, spol. s r.o. |
47470739 |
|
850,00 € |
14.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 699/2022 |
2 sady náradia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
2 348,00 € |
13.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20222323 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
406,35 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222302 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
66,24 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222303 |
PHM - Diesel 9.499,00 L |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Fuel Traders Corporation s. r. o. |
46014195 |
|
17 050,32 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222287 |
III/1265 - prepojovacia - Rekonštrukcia vybraných úsekov ciest na území TTSK - 2. časť |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
592 680,49 € |
13.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222369 |
Odsatie a vývoz žumpy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sezako Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
132,60 € |
13.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
