20222336 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
228,10 € |
16.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20222368 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 568,97 € |
16.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20222364 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 721,53 € |
16.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20222363 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 703,09 € |
16.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20222367 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 484,74 € |
16.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20222366 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 557,60 € |
16.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20222365 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 938,26 € |
16.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20222362 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 381,65 € |
16.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20222361 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
71 683,57 € |
16.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20222360 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 535,72 € |
16.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20222359 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 428,31 € |
16.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20222358 |
Nájom strojových zariadení 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 606,40 € |
16.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20222357 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
41 503,20 € |
16.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20222341 |
Reklamné predmety (perá) - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sketch BA s.r.o. |
54087988 |
|
-72,29 € |
16.12.2022 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
700/2022 |
betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
130,03 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
701/2022 |
seminár "prehľad povinnostíspojených so zostavením účtovnej závierky..." |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seminaria s.r.o. |
26426218 |
|
132,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
702/2022 |
klávesnica, myš, taška na notebook, tonery |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
980,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
703/2022 |
hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
230,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20222329 |
Servis na hydraulické hadice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
11,98 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20222328 |
Servis na hydraulické hadice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
41,98 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |