| 20222413 |
Montáž a demontáž snehových zábran |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef KVAŠŠAY |
32900694 |
|
13 075,20 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222462 |
Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
658,20 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222450 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
495,10 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222449 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 432,39 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222448 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
955,66 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222447 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 795,48 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222458 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-74,64 € |
31.12.2022 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222457 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 084,99 € |
31.12.2022 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222456 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-634,74 € |
31.12.2022 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222455 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-3 661,54 € |
31.12.2022 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222454 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-4 502,09 € |
31.12.2022 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222453 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-12 788,93 € |
31.12.2022 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222452 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-10 623,94 € |
31.12.2022 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222451 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-12 248,57 € |
31.12.2022 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 115/2015/SÚCTt) |
Dodatok č. 4 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Slov. správa ciest |
|
|
0,00 € |
30.12.2022 |
12.01.2023 |
|
12.01.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20222400 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Obec Sekule |
00682101 |
|
58,97 € |
30.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230019 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
19 035,44 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222437 |
Odsatie a vývoz žumpy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sezako Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
96,00 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222422 |
Vodné, stočné Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
25,20 € |
30.12.2022 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 715/2022 |
dátový prenos z cestných meteostaníc |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
|
1 296,00 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
ng. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
