| 20212163 |
Prevádzkové náklady 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
94 880,11 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212155 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 535,05 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212154 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 385,84 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212153 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 431,41 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212152 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 635,60 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212151 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 698,79 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212150 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 680,58 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212149 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 270,90 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212148 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
70 736,93 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212147 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 395,54 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212146 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 052,54 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212145 |
Nájom strojových zariadení 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212144 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212239 |
Služby pneuservisu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
216,00 € |
22.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 50 (Zmluva č. 115/2015/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Slov. správa ciest |
|
|
0,00 € |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20212140 |
Oprava hydr. valca |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Mészáros HYDROSERVIS |
32309643 |
|
92,40 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212129 |
Premiestnenie kotolne do admin. budovy - plynová kotolňa ŠA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BKB - Centrum, s.r.o. |
34109480 |
|
26 969,64 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212132 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK SKALICA |
36241890 |
|
200,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212134 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gulázsi, s.r.o. |
51929724 |
|
169,58 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212180 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
4 951,20 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
