DORSA s.r.o.
Informácie
- Názov: DORSA s.r.o.
- IČO: 47874155
- Adresa: Jána Kollára 13/2014, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0016/20 | potraviny | Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava | 00352519 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 73,00 € | 16.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFJ0035/20 | potraviny | Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava | 00352519 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 73,00 € | 30.01.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFJ0067/20 | potraviny | Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava | 00352519 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 73,00 € | 27.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFJ0015/19 | potraviny | Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava | 00352519 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 67,00 € | 10.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0026/19 | potraviny | Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava | 00352519 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 67,00 € | 24.01.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0043/19 | Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava | 00352519 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 67,00 € | 07.02.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFJ0064/19 | potraviny | Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava | 00352519 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 67,00 € | 07.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0078/19 | potraviny | Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava | 00352519 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 67,00 € | 21.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0116/19 | potraviny | Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava | 00352519 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 67,00 € | 02.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0131/19 | potraviny | Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava | 00352519 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 67,00 € | 16.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0146/19 | potraviny | Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava | 00352519 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 67,00 € | 30.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0192/19 | potraviny | Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava | 00352519 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 67,00 € | 12.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0179/19 | potraviny | Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava | 00352519 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 67,00 € | 02.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0206/19 | potraviny | Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava | 00352519 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 67,00 € | 26.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0226/19 | potraviny | Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava | 00352519 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 67,00 € | 10.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0242/19 | potraviny | Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava | 00352519 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 67,00 € | 24.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0256/19 | potraviny | Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava | 00352519 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 67,00 € | 07.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0296/19 | potraviny | Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava | 00352519 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 67,00 € | 05.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFJ0272/19 | potraviny | Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava | 00352519 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 67,00 € | 21.11.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFJ0014/18 | potraviny | Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava | 00352519 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 67,00 € | 11.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |