DFJ0174/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
964,33 € |
24.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0179/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
318,17 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0183/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
820,09 € |
07.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0181/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
686,82 € |
07.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0202/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
617,93 € |
21.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0201/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
60,00 € |
21.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0200/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
610,80 € |
21.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0194/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
240,00 € |
18.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0193/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
167,52 € |
18.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0191/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
83,76 € |
14.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0190/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
626,27 € |
17.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0189/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
468,14 € |
17.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0188/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
636,60 € |
17.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0209/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
705,61 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0204/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
1 025,08 € |
24.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0216/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
614,56 € |
08.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0215/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
617,36 € |
08.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0214/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
663,96 € |
02.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0212/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
96,84 € |
28.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0210/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
687,60 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |