| DFB0112/20 |
viazanie |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Ing. Miroslav Binovec- reBIN |
40623491 |
|
10,00 € |
11.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
vodné,stočné 4/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
143,23 € |
11.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
vodné,stočné 4/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
143,23 € |
11.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
doména - novýblesk |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
07.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
teplo 4/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
413,30 € |
07.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
teplo 4/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
413,30 € |
07.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
služby GDPR |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
04.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
služby GDPR |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
04.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
služby GDPR |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
04.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
pevné linky |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,92 € |
01.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
pevné linky |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,92 € |
01.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
mobil |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,87 € |
01.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
mobil |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,87 € |
01.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
SŠŠ - plyn 5/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
SŠŠ - plyn 5/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
ŠJ - plyn 5/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
01.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
ŠJ - plyn 5/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
01.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
služby CO 4/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
30.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
služby CO 4/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
30.04.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
správa IS 4/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
495,00 € |
30.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
správa IS 4/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
495,00 € |
30.04.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
oprava kotla |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
JAZ servis-Gajdošík |
33550492 |
|
227,28 € |
30.04.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
oprava kotla |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
JAZ servis-Gajdošík |
33550492 |
|
227,28 € |
30.04.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
oprava kotla |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
JAZ servis-Gajdošík |
33550492 |
|
227,28 € |
30.04.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
elektrina 5/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
792,81 € |
27.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
elektrina 5/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
792,81 € |
27.04.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
elektr. časopis 2020-2021 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
25,92 € |
24.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
nájom, pranie rohoží |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
12,22 € |
22.04.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
nájom, pranie rohoží |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
12,22 € |
22.04.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
nájom, pranie rohoží |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
12,22 € |
22.04.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
