Faktúra č. DFB0239/25
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín
- IČO: 56128941
Zmluvný partner
- Názov: POSTEL DS s.r.o
- IČO: 36238023
- Adresa: Gazdovský rad 40, 93101 Šamorín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0239/25
- Popis fakturovaného plnenia: toner + kanc.potreby
- Dátum doručenia: 28.08.2025
- Celková hodnota: 232,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 03/08/25-L
- Dátum zverejnenia: 06.09.2025
- Poznámka: