Faktúra č. DFB0119/25
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín
- IČO: 56128941
Zmluvný partner
- Názov: Banchem s.r.o
- IČO: 36227901
- Adresa: Rybny trh 3329, 92901 Dunajská Streda
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0119/25
- Popis fakturovaného plnenia: servítky šj
- Dátum doručenia: 29.04.2025
- Celková hodnota: 142,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 06/04/2025-Ki
- Dátum zverejnenia: 14.05.2025
- Poznámka: