Faktúra č. DFB0017/25
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín
- IČO: 56128941
Zmluvný partner
- Názov: POSTEL DS s.r.o
- IČO: 36238023
- Adresa: Gazdovský rad 40, 93101 Šamorín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0017/25
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 29.01.2025
- Celková hodnota: 416,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 05/01/25-LL
- Dátum zverejnenia: 04.02.2025
- Poznámka: