| DFJ0031/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
565,48 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
elektrikárske práce |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
iIDcorp. s.r.o |
51064758 |
|
350,00 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
príspevok obedy SF |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Spojená škola |
56128941 |
|
144,42 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
obedy 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Spojená škola |
56128941 |
|
712,14 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
dotácie 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Spojená škola |
56128941 |
|
4 871,50 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
energetická služba 3/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 527,09 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
dovoz a odvoz obedov - preprava |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Peter Varga - VARGA EXPRESS |
30723191 |
|
1 722,00 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
nasa strava 3/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
68,88 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
servisné služby 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
116,85 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
obalový materiál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SK GLASS |
32304544 |
|
152,41 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
brúsenie nožov |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
TEKOL s.r.o. |
35787937 |
|
97,20 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
gdpr 3/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
72,57 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0028/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
3 405,16 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
telefón 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
42,14 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
odvoz kuch.odpadu |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
39,36 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
užívanie priestorov budovy 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Súkromná SOŠ SD Jednota |
00686476 |
|
1 957,48 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
pracovný odev/obuv |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
41,12 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
opakované plnenie 3/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 368,68 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0027/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
118,07 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0026/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Brunczlík Tibor |
33465223 |
|
128,52 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
lyžiarsky kurz 2.turnus |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
JAPEKS, s.r.o. |
36523071 |
|
5 100,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
vykonané stavebné práce - kuchyňa zo zázemím |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
GSP - STAV, s. r. o. |
44535031 |
|
162 864,83 € |
28.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
stavebné práce - kuchyňa zo zázemím |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
GSP - STAV, s. r. o. |
44535031 |
|
162 864,83 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
PD - rekonštrukcia športového areálu |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Mstat LT, s. r. o. |
54947847 |
|
10 830,00 € |
27.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
kópie IV.Q.2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. |
48093891 |
|
108,88 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
kópie |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. |
48093891 |
|
103,89 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0024/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
2 126,58 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
27,03 € |
21.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
929,51 € |
21.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
31428819 |
|
183,78 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
