| DFJ0090/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
918,05 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0091/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
212,44 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0089/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
1 901,88 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0092/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
812,55 € |
28.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
Tabuľa |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Štefan Nagy - COMBI TLAČIAREŇ |
33468346 |
|
73,80 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
tonery |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
627,30 € |
27.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
učebnice |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
AITEC, s. r. o. |
43829171 |
|
233,87 € |
26.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
čistiace potreby - šj |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
304,56 € |
26.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
preškolenie zamestnancov - šj |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Monika Partlová MP s. r. o. |
47453575 |
|
350,00 € |
25.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
koberce, práca a materiál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ALEX-PODLAHY, Purgel Alexander |
32314493 |
|
1 102,76 € |
21.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
výmena zdroja na zabezpečovacom zariadení |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Peter Mikus PEMITECH |
41398840 |
|
233,70 € |
20.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
oprava, doprava a náhradné diely |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
544,16 € |
15.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
učebnice |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
144,00 € |
13.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
voda 7/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
856,39 € |
13.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
kópie |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. |
48093891 |
|
58,62 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
telefon 7/2025 - škd |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
28,46 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
energetická služba 8/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 527,09 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
vyúčtovanie el.energia 7/25 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-758,76 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
naša strava 8/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
68,88 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
skrutky a hmoždinky |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
A-JORVIK s.r.o. |
31418724 |
|
25,08 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
žalúzie |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
KIKA - Michal Matejdesz |
00160407 |
|
1 114,00 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
servisné služby 7/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
116,85 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
telefon 7/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
42,98 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
opakované plnenie 8/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 368,68 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
gdpr 8/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
72,57 € |
01.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
telefon 6/2025 - škd |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
21,46 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
školenie |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Poradca podnikatela.s.r.o |
31592503 |
|
86,10 € |
30.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
pracovné stoličky |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 239,84 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
dielenské stoly |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 254,60 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
dielenské zostavy a sety |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
1 374,77 € |
29.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
