| DFB0256/25 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
111,19 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
brána |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
M-Zet s.r.o. |
48170682 |
|
953,25 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
servisné služby 8/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
116,85 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
telefón zariadenie do šj |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
48,50 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFK0021/25 |
Rekonštrukcia chodby a IT učebne |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
73 470,90 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFK0022/25 |
Rekonštrukcia chodby a IT učebne - naviacpráce |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
3 084,95 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
čipy a poštovné |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
467,40 € |
04.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
telefon 8/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
41,12 € |
03.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
kancelárske potreby - doposlanie |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
5,54 € |
03.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
opakované plnenie 9/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 368,68 € |
02.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
dvere |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Obchod s pal. a stav.m. Kohusova |
32307641 |
|
127,18 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
služba a materiál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
LuMi, s.r.o. |
45632944 |
|
302,35 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
kancelárske potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
186,57 € |
28.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
toner + kanc.potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
POSTEL DS s.r.o |
36238023 |
|
232,40 € |
28.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0090/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
918,05 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0091/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
212,44 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0089/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
1 901,88 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0092/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
812,55 € |
28.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
Tabuľa |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Štefan Nagy - COMBI TLAČIAREŇ |
33468346 |
|
73,80 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
tonery |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
627,30 € |
27.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
učebnice |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
AITEC, s. r. o. |
43829171 |
|
233,87 € |
26.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
čistiace potreby - šj |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
304,56 € |
26.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
preškolenie zamestnancov - šj |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Monika Partlová MP s. r. o. |
47453575 |
|
350,00 € |
25.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
koberce, práca a materiál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ALEX-PODLAHY, Purgel Alexander |
32314493 |
|
1 102,76 € |
21.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
výmena zdroja na zabezpečovacom zariadení |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Peter Mikus PEMITECH |
41398840 |
|
233,70 € |
20.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
oprava, doprava a náhradné diely |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
544,16 € |
15.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
učebnice |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
144,00 € |
13.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
voda 7/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
856,39 € |
13.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
kópie |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. |
48093891 |
|
58,62 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
telefon 7/2025 - škd |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
28,46 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
