| DFB0088/25 |
energetická služba 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 527,09 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0042/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
561,72 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
odvoz kuch.odpadu 3/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
78,72 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
gdpr 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
72,57 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
čistiace potreby - dodatočné dodanie |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
5,90 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
opakované plnenie 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 368,68 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
ochrana objektu II.Q.2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
221,40 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0041/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
862,29 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
kancelárske potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
238,38 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
619,05 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
chlebíčky |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BEMME, spol. s r.o. |
36251836 |
|
12,00 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0039/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
EVITAL s. r. o. |
46732161 |
|
427,35 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0038/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
84,14 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0040/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
277,21 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0037/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 055,47 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
2 ks dvere na šatne |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Obchod s pal. a stav.m. Kohusova |
32307641 |
|
118,76 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
obalový materiál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SK GLASS |
32304544 |
|
1 035,52 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0036/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
436,08 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
oprava - výmena šupátka |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SANITHERM s.r.o. |
36259217 |
|
663,22 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
publikácia - čo má vedieť mzdová účtovníčka |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
88,80 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
chlebíčky |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BEMME, spol. s r.o. |
36251836 |
|
12,00 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0032/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BEMME, spol. s r.o. |
36251836 |
|
586,27 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0033/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
320,30 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0035/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
256,87 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0034/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
893,39 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
obalový materiál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SK GLASS |
32304544 |
|
433,20 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
obalový materiál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SK GLASS |
32304544 |
|
69,60 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
vyúčtovanie elektrina 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
298,41 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
náklady žiakov 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Súkromná SOŠ SD Jednota |
00686476 |
|
140,00 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
voda 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 334,44 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
