| DFJ0115/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
EVITAL s. r. o. |
46732161 |
|
-440,00 € |
16.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0107/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
451,13 € |
16.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
Preprava osôb - Deň rešpektu a športu |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Jober, s.r.o. |
50111272 |
|
440,34 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
CO - III.Q.2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Filip Sucháň |
52619125 |
|
225,00 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
kopírka a tonery |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
LuMi, s.r.o. |
45632944 |
|
1 409,90 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
cyklo čipy a služby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
MG servis SK s.r.o. |
51415461 |
|
447,60 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
3. preddavok - vybrané úplne znenia |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Poradca podnikatela.s.r.o |
31592503 |
|
52,50 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
Košík na vozík pre upratovačku |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
16,36 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0106/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BEMME, spol. s r.o. |
36251836 |
|
1 299,98 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
voda 9/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 300,81 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFS0012/25 |
obedy SF 9/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Gymnázium M.R.Štefánika a Základná škola |
56128941 |
|
296,96 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
dotácia za stravu 9/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Gymnázium M.R.Štefánika a Základná škola |
56128941 |
|
8 748,30 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
príspevok zamestnávateľa na FN |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Gymnázium M.R.Štefánika a Základná škola |
56128941 |
|
30,72 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
obedy 9/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Gymnázium M.R.Štefánika a Základná škola |
56128941 |
|
1 433,60 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
el.výplatné pásky |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
22,46 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
vyúčtovanie elektrina 9/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
44,18 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
energetická služba 10/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 527,09 € |
08.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
telefón 9/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
45,33 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
naša strava 10/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0123/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
611,81 € |
07.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0104/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
1 724,65 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
mesačný paušál a pzs |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SK-Stolamed, s.r.o. |
48249726 |
|
305,67 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
náklady žiakov za 9/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Súkromná SOŠ SD Jednota |
00686476 |
|
126,00 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
servisné služby 9/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
116,85 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0105/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
520,35 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0102/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Brunczlík Tibor |
33465223 |
|
149,94 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0100/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
274,36 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0101/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
2 299,36 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0099/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
1 128,00 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0103/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
2 443,85 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
