| DFJ0118/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
773,10 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0120/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Brunczlík Tibor |
33465223 |
|
57,12 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0119/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
1 624,55 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
odvoz kuch.odpadu 10/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
elektrina opakovanie plnenie 11/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 433,93 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
kópie |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. |
48093891 |
|
123,87 € |
30.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
tonery a káble |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
POSTEL DS s.r.o |
36238023 |
|
410,00 € |
30.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
soľ do umývačky |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
19,28 € |
30.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0122/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
785,68 € |
30.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
preventívna deratizácia a výmena staníc |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Ronas s.r.o. |
52217621 |
|
205,41 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
verejná správa - ročný prístup |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Poradca podnikatela.s.r.o |
31592503 |
|
265,68 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
pracovné odevy |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
AGROPOTREBY K&B, spol. s r.o. |
31434797 |
|
52,10 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
vstupný poplatok - dejepisná súťaž |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Nadační fond Gaudeamus |
25228633 |
|
400,00 € |
24.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0112/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
QUALITED s.r.o |
36638528 |
|
138,08 € |
24.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0113/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
318,00 € |
24.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0114/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BEMME, spol. s r.o. |
36251836 |
|
719,18 € |
24.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
školenie - registratúra |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
75,00 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
zásobník na hygienické potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
MB-Sving s.r.o. |
47549891 |
|
159,10 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0111/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
159,00 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
telefon 9/2025 - škd |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
21,46 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
chémia do šj |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Ecolab GmbH, organizačná zložka |
54170672 |
|
196,92 € |
21.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
internet - šj |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
59,34 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
331,62 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
učebnice |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
620,00 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
žalúžie - participatívny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
only servis s. r. o. |
55639461 |
|
179,00 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0109/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BEMME, spol. s r.o. |
36251836 |
|
1 334,58 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0110/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
1 736,41 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFK0023/25 |
Inžinierska činnosť (stavebné povolenie) - rozšírenie priestorov |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
.team ABJ, s. r. o. |
43859291 |
|
4 305,00 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0108/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
EVITAL s. r. o. |
46732161 |
|
420,00 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
dodávka a montáž komunikátora |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Peter Mikus PEMITECH |
41398840 |
|
1 291,50 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
