| DFB0096/25 |
servisné služby 3/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
116,85 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFK0007/25 |
vykonané stavebné práce - kuchyňa zo zázemím |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
GSP - STAV, s. r. o. |
44535031 |
|
84 670,42 € |
08.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
voda 3/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 275,55 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0046/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Brunczlík Tibor |
33465223 |
|
7,14 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
233,55 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0048/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 306,04 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
utierky na podlahu |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
JANEGAL, spol. s r.o. |
36393835 |
|
146,79 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0043/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
447,25 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
200,46 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0045/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
6 529,65 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
odvoz a dovoz obedov 3/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Peter Varga - VARGA EXPRESS |
30723191 |
|
2 460,00 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
energetická služba 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 527,09 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0042/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
561,72 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
odvoz kuch.odpadu 3/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
78,72 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
gdpr 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
72,57 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
čistiace potreby - dodatočné dodanie |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
5,90 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
opakované plnenie 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 368,68 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
ochrana objektu II.Q.2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
221,40 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0041/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
862,29 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
kancelárske potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
238,38 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
619,05 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
chlebíčky |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BEMME, spol. s r.o. |
36251836 |
|
12,00 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0039/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
EVITAL s. r. o. |
46732161 |
|
427,35 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0038/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
84,14 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0040/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
277,21 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0037/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 055,47 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
2 ks dvere na šatne |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Obchod s pal. a stav.m. Kohusova |
32307641 |
|
118,76 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
obalový materiál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SK GLASS |
32304544 |
|
1 035,52 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0036/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
436,08 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
oprava - výmena šupátka |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SANITHERM s.r.o. |
36259217 |
|
663,22 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
