| DFK0005/25 |
vykonané stavebné práce - kuchyňa zo zázemím |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
GSP - STAV, s. r. o. |
44535031 |
|
162 864,83 € |
28.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
stavebné práce - kuchyňa zo zázemím |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
GSP - STAV, s. r. o. |
44535031 |
|
162 864,83 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
PD - rekonštrukcia športového areálu |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Mstat LT, s. r. o. |
54947847 |
|
10 830,00 € |
27.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
kópie IV.Q.2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. |
48093891 |
|
108,88 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
kópie |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. |
48093891 |
|
103,89 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0024/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
2 126,58 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
27,03 € |
21.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
929,51 € |
21.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
31428819 |
|
183,78 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
školenie prvá pomoc |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SK-Stolamed, s.r.o. |
48249726 |
|
180,00 € |
19.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
obalový materiál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SK GLASS |
32304544 |
|
909,79 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
224,62 € |
17.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0020/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
300,45 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
chlebíčky |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BEMME, spol. s r.o. |
36251836 |
|
36,00 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0019/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
136,00 € |
12.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
revízia tv náradia |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
251,30 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
vyúčtovacie el.ene 1/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
804,12 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
dotácie 1/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Spojená škola |
56128941 |
|
6 126,00 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
obedy 1/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Spojená škola |
56128941 |
|
992,42 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
poplatok za konferenciu |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ABCedu pre vzdelanie |
52058093 |
|
49,00 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
elektrina opak.plnenie 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 365,56 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
telefon 1/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
45,10 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
servisné služby 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
116,85 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
nasa strava 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
68,88 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
servis |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
258,30 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
toner |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
POSTEL DS s.r.o |
36238023 |
|
154,70 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
hrniec |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
208,88 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
prax 1/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Súkromná SOŠ SD Jednota |
00686476 |
|
35,00 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
odvoz kuch.odpadu 1/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
29,52 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
plast.nádoby na obed |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SK GLASS |
32304544 |
|
132,24 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
