| DFB0163/25 |
nedoplatok za rok 2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
39 301,80 € |
02.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFK0014/25 |
stavebný dozor |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
9 348,60 € |
30.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
materiál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ENTO železiarstvo, s.r.o. |
35798505 |
|
10,52 € |
29.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Kancelárske potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
820,85 € |
29.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
List - bianco |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ŠEVT a.s |
31331131 |
|
317,40 € |
29.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFK0012/25 |
stavebné práce - kuchyňa |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
GSP - STAV, s. r. o. |
44535031 |
|
397 463,13 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFK0013/25 |
vykonané stavebné práce - kuchyňa zo zázemím |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
GSP - STAV, s. r. o. |
44535031 |
|
23 368,69 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Demontáž a montáž zabezpečovacieho zariadenia |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Peter Mikus PEMITECH |
41398840 |
|
393,60 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0067/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
383,81 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
468,41 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
560,25 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
725,47 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BEMME, spol. s r.o. |
36251836 |
|
2 168,45 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFK0010/25 |
Inžinierska činnosť - rozšírenie priestorov |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
.team ABJ, s. r. o. |
43859291 |
|
4 305,00 € |
23.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
hračky - škd |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ALZA.sk s.r.o. |
36562939 |
|
486,20 € |
21.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
hračky - škd |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ALZA.sk s.r.o. |
36562939 |
|
44,09 € |
21.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
hračky - škd |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ALZA.sk s.r.o. |
36562939 |
|
11,58 € |
21.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
doúhrada k faktúre - 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1,21 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
výmena merača |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
587,64 € |
20.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
telefon 4/2025 - škd |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
21,46 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
dobropis |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
-8,61 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BEMME, spol. s r.o. |
36251836 |
|
1 374,62 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
chlebíčky |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BEMME, spol. s r.o. |
36251836 |
|
7,20 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
vyúčtovanie 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-541,24 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
preambuly |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
47175397 |
|
123,10 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
školenie |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Inklucentrum - Centrum |
52565301 |
|
35,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
voda 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 175,73 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
energetická služba 5/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 527,09 € |
07.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
odvoz a dovoz obedov 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Peter Varga - VARGA EXPRESS |
30723191 |
|
1 968,00 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
užívanie priestorov 4/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Súkromná SOŠ SD Jednota |
00686476 |
|
2 237,12 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
