| DFJ0036/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
436,08 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
oprava - výmena šupátka |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SANITHERM s.r.o. |
36259217 |
|
663,22 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
publikácia - čo má vedieť mzdová účtovníčka |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
88,80 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
chlebíčky |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BEMME, spol. s r.o. |
36251836 |
|
12,00 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0032/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
BEMME, spol. s r.o. |
36251836 |
|
586,27 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0033/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
320,30 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0035/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
256,87 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0034/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
893,39 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
obalový materiál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SK GLASS |
32304544 |
|
433,20 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
obalový materiál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SK GLASS |
32304544 |
|
69,60 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
vyúčtovanie elektrina 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
298,41 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
náklady žiakov 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Súkromná SOŠ SD Jednota |
00686476 |
|
140,00 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
voda 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 334,44 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
telefón škd 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
21,46 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0030/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 004,63 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0029/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
777,24 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0031/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
565,48 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
elektrikárske práce |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
iIDcorp. s.r.o |
51064758 |
|
350,00 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
príspevok obedy SF |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Spojená škola |
56128941 |
|
144,42 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
obedy 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Spojená škola |
56128941 |
|
712,14 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
dotácie 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Spojená škola |
56128941 |
|
4 871,50 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
energetická služba 3/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 527,09 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
dovoz a odvoz obedov - preprava |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Peter Varga - VARGA EXPRESS |
30723191 |
|
1 722,00 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
nasa strava 3/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
68,88 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
servisné služby 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
116,85 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
obalový materiál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SK GLASS |
32304544 |
|
152,41 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
brúsenie nožov |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
TEKOL s.r.o. |
35787937 |
|
97,20 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
gdpr 3/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
72,57 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0028/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
3 405,16 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
telefón 2/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
42,14 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
