| DFB0206/25 |
voda 6/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 182,50 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
vyúčtovanie el.energia 6/25 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-237,06 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
telefón 6/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
46,14 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
odvoz kuch.odpadu 6/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
39,36 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
knihy |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
195,00 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
energetická služba 7/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 527,09 € |
07.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
ochrana objektu III.Q. |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
221,40 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
plastové obaly |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SK GLASS |
32304544 |
|
129,97 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
plastové obaly |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SK GLASS |
32304544 |
|
750,69 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
knihy |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ELT Slovakia s. r. o. |
54504040 |
|
649,62 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
kompresor a príslušenstvo |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
A-JORVIK s.r.o. |
31418724 |
|
227,33 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
výpl.pásky 3-5/25 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
22,73 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
hračky - škd |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ALZA.sk s.r.o. |
36562939 |
|
167,18 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
knihy |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
3 231,10 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
knihy |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
379,50 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0087/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 214,10 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0088/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
131,68 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
služby CO |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Filip Sucháň |
52619125 |
|
300,00 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0086/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
114,77 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0084/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
1 042,14 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0085/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
1 017,64 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
opakované plnenie 7/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 368,68 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
partirozpočet - taburetka |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
117,60 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
náklady žiakov - prax 6/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Súkromná SOŠ SD Jednota |
00686476 |
|
210,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
gdpr 7/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
72,57 € |
01.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
rukoväte |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
78,49 € |
01.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
tlačiareň + toner |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
POSTEL DS s.r.o |
36238023 |
|
600,10 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
edukačné publikácie |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
AITEC, s. r. o. |
43829171 |
|
1 374,27 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
testovanie pohybových schopností žiakov |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
2 054,10 € |
18.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
chémia do šj |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Ecolab GmbH, organizačná zložka |
54170672 |
|
760,10 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
