| DFJ0070/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
23,00 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
1 101,35 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0074/25 |
vajcia |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Brunczlík Tibor |
33465223 |
|
85,68 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0073/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
1 219,88 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0076/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
1 307,45 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
vyúčtovanie 5/25 - preplatok |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-388,39 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
asc agenda komplet |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
708,00 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
utierky na podlahu |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
JANEGAL, spol. s r.o. |
36393835 |
|
175,52 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
strava 6/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
68,88 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
náklady žiakov - prax 5/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Súkromná SOŠ SD Jednota |
00686476 |
|
133,00 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
energetická služba 6/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 527,09 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
odvoz a dovoz obedov 5/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Peter Varga - VARGA EXPRESS |
30723191 |
|
246,00 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
servisné služby 5/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
116,85 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Kancelárske potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
102,95 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
telefon 5/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
43,12 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
odvoz kuch.odpadu 5/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
19,68 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFK0016/25 |
Inžinierska činnosť - 3kombinácia |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
.team ABJ, s. r. o. |
43859291 |
|
922,50 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
opakované plnenie 6/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 368,68 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
gdpr 6/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
72,57 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFK0015/25 |
odborný autorský dohľad |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VIZIA Slovakia, s.r.o. |
50793535 |
|
1 230,00 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFK0014/25 |
stavebný dozor |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
9 348,60 € |
30.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
materiál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ENTO železiarstvo, s.r.o. |
35798505 |
|
10,52 € |
29.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Kancelárske potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
820,85 € |
29.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
List - bianco |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ŠEVT a.s |
31331131 |
|
317,40 € |
29.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFK0012/25 |
stavebné práce - kuchyňa |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
GSP - STAV, s. r. o. |
44535031 |
|
397 463,13 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFK0013/25 |
vykonané stavebné práce - kuchyňa zo zázemím |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
GSP - STAV, s. r. o. |
44535031 |
|
23 368,69 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Demontáž a montáž zabezpečovacieho zariadenia |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Peter Mikus PEMITECH |
41398840 |
|
393,60 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0067/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
383,81 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
468,41 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
560,25 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
