| DFB0303/25 |
vyúčtovanie elektrina 9/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
44,18 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
energetická služba 10/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 527,09 € |
08.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
telefón 9/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
45,33 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
naša strava 10/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0104/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
1 724,65 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
mesačný paušál a pzs |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SK-Stolamed, s.r.o. |
48249726 |
|
305,67 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
náklady žiakov za 9/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Súkromná SOŠ SD Jednota |
00686476 |
|
126,00 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
servisné služby 9/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
116,85 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0105/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
520,35 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0102/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Brunczlík Tibor |
33465223 |
|
149,94 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0100/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
274,36 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0101/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
2 299,36 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0099/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
1 128,00 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0103/25 |
|
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
2 443,85 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
ochrana objektu IV.Q. |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
258,30 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
spotrebný materiál pre údržbárov |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
A-JORVIK s.r.o. |
31418724 |
|
9,34 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
jednorázový poplatok - protispoločenská činnosť |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Ochranaoznamovatela.sk, s.r.o. |
56158378 |
|
180,00 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
odvoz kuch.odpadu 9/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
29,52 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
počítačové služby a drobný materiál |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
LuMi, s.r.o. |
45632944 |
|
462,30 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
elektrina opakovanie plnenie 10/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 433,93 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
gdpr 10/2025 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
72,57 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
drobný materiál pre údržbárov |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
30,39 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
drobný materiál pre údržbárov |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
161,76 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
oprava pc |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zoltán Németh ROM-RAM |
33468184 |
|
178,35 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
36,29 € |
29.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
spotrebný materiál pre údržbárov |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ENTO železiarstvo, s.r.o. |
35798505 |
|
461,82 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
dvere |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Obchod s pal. a stav.m. Kohusova |
32307641 |
|
72,80 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
servis |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
258,30 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
učebnice |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
389,02 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
402,96 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
