| DFB0053/24 |
telefon 9/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
47,44 € |
01.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
odvoz kuch. odpadu 9/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
28,80 € |
01.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0018/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 716,90 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0017/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
643,19 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0016/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
208,40 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0015/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
745,04 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0014/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
457,42 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0022/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
4 677,65 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
vyúčtovanie el.ene 9/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
273,22 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0019/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Brunczlík Tibor |
33465223 |
|
230,40 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
pzs 9-10/2024 + paušal |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SK-Stolamed, s.r.o. |
48249726 |
|
233,00 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0013/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
31428819 |
|
408,18 € |
26.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0009/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
EVITAL s. r. o. |
46732161 |
|
406,20 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0020/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
850,66 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0011/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
602,40 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0010/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
31428819 |
|
469,64 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
prepravné služby "Deň rešpektu a športu" |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SAD Dunajská Streda a.s. |
36245488 |
|
1 380,00 € |
23.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
plyn 9/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Slov.plyn.priemysel |
35815256 |
|
52,00 € |
23.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
voda 8/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
649,90 € |
23.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
právny kuriér - publikácia |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
RAABE |
35908718 |
|
149,00 € |
20.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0008/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
AG FOODS SK s.r.o. Pezinok |
34144579 |
|
415,55 € |
19.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0012/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
31428819 |
|
498,24 € |
19.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
knihy |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
866,05 € |
17.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0007/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
1 001,41 € |
13.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
čipová karta |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
24,00 € |
13.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0006/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
31428819 |
|
240,14 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
energ.služba 9/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 416,67 € |
11.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0005/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
757,10 € |
10.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0004/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 351,88 € |
10.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
knihy |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
AITEC, s. r. o. |
43829171 |
|
159,60 € |
10.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
