| DFJ0031/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
244,02 € |
17.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0030/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 723,38 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
čistiace potreby - handry |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
JANEGAL, spol. s r.o. |
36393835 |
|
121,18 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
oprava tlačiarne |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zoltán Németh ROM-RAM |
33468184 |
|
84,00 € |
15.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
tonery |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zoltán Németh ROM-RAM |
33468184 |
|
1 004,40 € |
15.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
voda 9/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 020,56 € |
15.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
kancelárske potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
MP-Center |
41941837 |
|
400,00 € |
14.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
kancelárske potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
MP-Center |
41941837 |
|
1 000,00 € |
14.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0028/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
31428819 |
|
281,02 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0026/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
968,01 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0027/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
973,60 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
upratovací vozík |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
148,80 € |
08.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0025/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
28,20 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
obedy SF 9/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Spojená Škola |
56128941 |
|
269,12 € |
07.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
obedy 9/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Spojená Škola |
56128941 |
|
1 327,04 € |
07.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
dotácie 9/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Spojená Škola - školská jedáleň |
56128941 |
|
7 554,00 € |
07.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
implementačné služby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 574,40 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
Faktúra za telefón za obdobie september 2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
11,21 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
energ.služba 10/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 416,67 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
naša strava 10/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0024/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
501,66 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0023/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
368,68 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
ochrana objektu 4.Q. |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
216,00 € |
04.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
servisné služby 9/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
90,00 € |
04.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
PD - ohlásenie stavebných prác |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
VIZIA Slovakia, s.r.o. |
50793535 |
|
1 200,00 € |
04.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
oprava pisoárov |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Peter Kirchner |
44502141 |
|
1 307,00 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0021/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
180,40 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
zabezpecenie vykonu cinnosti poradneho konzultanta |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Ochranaoznamovatela.sk, s.r.o. |
56158378 |
|
180,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
plyn 10/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Slov.plyn.priemysel |
35815256 |
|
52,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
opak plnenie el.energia 10/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
882,52 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
