| DFB0060/24 |
opakovanie plnenie elektr.energia 11/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
882,52 € |
01.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
energetická služba 11/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 416,67 € |
01.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
telefon 10/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
42,16 € |
01.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0039/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Brunczlík Tibor |
33465223 |
|
144,00 € |
31.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0038/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
294,29 € |
31.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
servisné služby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
114,00 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
praktické vyučovanie 10/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Súkromná SOŠ SD Jednota |
00686476 |
|
63,00 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
servis zabezpečovanieho zariadenia |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Peter Mikus PEMITECH |
41398840 |
|
156,00 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Banchem s.r.o |
36227901 |
|
329,39 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
kuch.odpad 10/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
vyúčtovanie 10/2024 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
600,97 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 637,91 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0040/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
224,15 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0037/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
6 032,29 € |
29.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0036/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
1 058,07 € |
29.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
potreby do kuchyne |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
TEKOL s.r.o. |
35787937 |
|
71,40 € |
29.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
edukačné publikácie |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
AITEC, s. r. o. |
43829171 |
|
1 141,25 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
edukačné publikácie |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
252,50 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
edukačné publikácie |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ELT Slovakia s. r. o. |
54504040 |
|
566,95 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
vrecká do vysávača |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
39,00 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0033/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
236,50 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0042/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
31428819 |
|
338,24 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
edukačné publikácie |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 269,00 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0034/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
514,27 € |
23.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
volejbalové lopty a futbalové lopty - ŠKD |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
SPORTISIMO SK s. r. o. |
44156979 |
|
564,34 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
implementačné služby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 075,50 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0035/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
198,26 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0032/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
772,53 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
690,90 € |
17.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
| DFJ0029/24 |
potraviny |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
304,03 € |
17.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
|
Faktúra |
